企业所得税汇算清缴时，营业收入有黄色感叹号，提示和增值税收入有差异，让确认申报数据是否准确，我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告，8月及以后才进行增值税免税申报了，这种情况需要怎么处理比较好呢老师
把你的差异原因说清楚就行
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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老师，你好。请问一下小规模纳税人，然后我们一个季度不超过30万，增增值税系统里面减免按照3%来的，但是呢？ 但是实际工作和开票，增值税是1%，那么我进入营业外收入跟增值税申报系统里面的数据有差异，申报企业所得税的时候，就有提示差额?这个怎么处理呢？
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1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗
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企业所得税汇算清缴时，营业收入有黄色感叹号，提示和增值税收入有差异，让确认申报数据是否准确，我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告，8月及以后才进行增值税免税申报了，这种情况需要怎么处理比较好呢老师
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老师你好，公司在2025年10月处置几台车，当时是通过二手车市场卖出去，我们没开票，但增值税按13税率申报收入了，账上通过固定资产清理的，现在申报财务报表和所得税的时候提交有个提示，申报的营业收入小于增值税申报收入，请根据实际情况确认申报数据，如数据准确请说明原因！我是不是可以提交呢？
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也就是先申报所得税汇算清缴吗，后续税务找，写情况说明，税务不认可的话再根据他们要求做，要打给专管员问问这种情况怎么处理比较好吗老师
差异几十万，增值税1-7月免税收入没申报
没事的，把原因说清楚就行
增值税没进行免税申报，属于什么行为，性质感觉好严重
就是漏报收入属于逃税的，影响退税
我们确实汇算清缴会有笔退税产生，研发费用加计扣除要在汇算清缴填报享受
1-7月漏报收入，这种情况跟专管员打个电话问问怎么处理吗
是的，联系专管员问问哈