老师好，现在我们的账上收到的库存发票比支付的货款要多700万。这个差异是因为私卡也支付货款，所以开票的时候发票金额开多了，实际是不差厂家的货款的，现在账务处理怎么做呢？今年也没有和厂家合作了
你好！这个你要做，可以借库存商品，贷其他应付款，银行存款
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老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师，请问公司去年年底收到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的数据，但是实际是支付货款的了，去年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？
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老师，请问公司2020年到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款和人工费等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的金额，但是实际是支付货款的了，2020年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？要怎么才能消掉这些现金？
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你好，老师，我公司一般纳税人，2020年11月正常接收增值税发票一份，当月认证，后期支付一次款项，现在2022年这个月到了支付尾款时间了，但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款，要求我支付到他个人账户上，这个情况怎么处理。（供货商和开票商是合作关系不是一个人）
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一般纳税人，暂估没有明细， 1、借 原材料-暂估，贷 应付账款-暂估， 来票直接 2、借 应付账款-暂估，贷 现金/银行 不考虑有没有明细，这样1、2、分录对吗？然后考虑明细的话，这样有风险吗，指的是风险
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现在是账上的库存比支付的货款要多，实际也不差厂家的钱，这样的话我们的库存就更大了
现在就是库存压力很大，我们的商品是快消品还要处理库存压力
你实际就是买了这么多货。就做这个分录才对。其他的，都是假账了
那账上差厂家的钱，怎么把应付结转为0呢，现在我们和他们合作了呀
这个不是欠厂家的，而是欠代付人的。
欠代付人是借应付-厂家，贷-某某人吗
你好！是的，就是这样
老师，我们现在账上库存太大，可以怎么快速的清理库存呢
你好！说实话，没有。一般都是打折卖掉