老师好，现在我们的账上收到的库存发票比支付的货款要多700万。这个差异是因为私卡也支付货款，所以开票的时候发票金额开多了，实际是不差厂家的货款的，现在账务处理怎么做呢？今年也没有和厂家合作了
你好！这个你要做，可以借库存商品，贷其他应付款，银行存款
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你好，老师，我公司一般纳税人，2020年11月正常接收增值税发票一份，当月认证，后期支付一次款项，现在2022年这个月到了支付尾款时间了，但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款，要求我支付到他个人账户上，这个情况怎么处理。（供货商和开票商是合作关系不是一个人）
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老师 我在对以前年度的往来，发现我们公司以前年度收到的发票金额高于实际付款金额，暂未发现原因，现在也不跟那家供应商合作了，要怎么做账务处理呢 ？ 第二，还有单位是 付款金额大于开票金额，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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小规模纳税人，现在查账发现2021年、2022年、2023年还有进账发票未入账，金额差不多有500多万，是因为公司进货的时候没有用对公账户打款，是对齐账户打款的。但是对方全部开发票到公司账户上，以前财务只做了对公付款金额的入账，现在税务查账，还怎样处理呢
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老师好，现在我们的账上收到的库存发票比支付的货款要多700万。这个差异是因为私卡也支付货款，所以开票的时候发票金额开多了，实际是不差厂家的货款的，现在账务处理怎么做呢？今年也没有和厂家合作了
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现在是账上的库存比支付的货款要多，实际也不差厂家的钱，这样的话我们的库存就更大了
现在就是库存压力很大，我们的商品是快消品还要处理库存压力
你实际就是买了这么多货。就做这个分录才对。其他的，都是假账了
那账上差厂家的钱，怎么把应付结转为0呢，现在我们和他们合作了呀
这个不是欠厂家的，而是欠代付人的。
欠代付人是借应付-厂家，贷-某某人吗
你好！是的，就是这样
老师，我们现在账上库存太大，可以怎么快速的清理库存呢
你好！说实话，没有。一般都是打折卖掉