老师好，我单位企业所得税汇算清缴要退税200多，但是税务不让退税，叫改表，我只改所得税年报吗？200多要调在什么地方？

是只改所得税年报吧？？资产负债表和利润表不用改吧？

对的是的，其他的不用修改的。

老师。我把这200多元填写到第30栏账载金额这一列吗？

不是的，在30栏填写账载金额里面 是200多除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额，你只填写200多，他肯定还是退税的。

应退税金额是296.25元，企业所得税弥补亏损明细表最后一行最后一列是12行可结转以后年度弥补的亏损额合计26441.93元，那我30栏的账载金额怎么填？

你好 296.25÷5%加26441.93按照这个来。

老师。还有14.81的退税怎么办？？

你好，你没有填写调增之前截图主表和弥补亏损明细表，我看一下。

老师。弥补亏损的数不对

弥补亏损明细表最后一行最后一列看一下是多少，把上面的金额换一下。

老师还在吗？

在点具体的什么问题。

我把刚才的报表作废，重新再更正，可以吗？