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老师 请问一下，对方逃税户，收到的发票要进项转出，那做账要怎么做吖老师
2024-08-30 15:26
2024-08-30 15:26
你好！这个你当时购进的时候如何做的分录？
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借固定资产 进项税额 贷银行存款 还是不用做账只需税务申报进项税额转出就可以了是吗
你好！这个如果只是转出，就借固定资产，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
噢 那月末结账的话进项税额转出还要结转吗老师
你好！这个可以结转了
借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费未交增值税是吗老师
你好！是的，就是这样了
那应交税费未交增值税有余额也让它不理会是吗老师
你好！这个你缴纳了就没有余额了，你要补税，就是补的这个
是 ，有进项还有之前留抵的，所以不用补缴，余额是是之前销项进项这样累计来的…
你好！嗯，自动抵减就行
有余额没关系吧老师
你好1这个没关系。你可以用留底的部分抵减
好的 谢谢老师
你好！不用客气的了