老师，收到一张进项税发票，当时做的借管理费用8进项税2贷应付账款，现在因为上游客户抽逃了，需要我方做进项税额转出，对应费用也应该转出，这两个分录怎么做
你好 ； 借管理费用贷进项税转出 ； 然后这个款实际会支付吗
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老师，收到一张进项税发票，当时做的借管理费用8进项税2贷应付账款，现在因为上游客户抽逃了，需要我方做进项税额转出，对应费用也应该转出，这两个分录怎么做
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老师，问下在今年1月份，做了一笔福利费的分录，借：管理费用-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金 ，当时没有做进项税额转出，抵扣了税，这个月我需要把这个进项税额转出，那现在分录该怎么做？
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付客户住宿费，借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣，后发现进项税不能低， 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税？
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老师，我收到一张对方开我们的专票，当时我账做进去了，也认证掉了，后面要退回去，我把当时做的进项给进项转出了，分录还没做，我现在该怎么调分录，这是我之前做的分录：借 原材料 113 进项13 贷应付账款113，借进项转出13 贷进项13
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老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出，当时我做的分录是借：应交税费-进项转出 10 贷：应交税费-进项10 借：管理费用 10贷：应交税费-进项转出10，现在申报增值税的时候，我在附表2进项税额把这10填了进去，然后现在我的应交税费就多了10，但是我进项税转出分录又是平的，老师 这10我要怎么做分录呢
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老师好，是这样，1月份支付了担保费用6万元，银行存款已支付，但是对方未开票，我想把费用记在1月当期期，是否可以，分录应该怎么做好？
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不会，不会付给对方了
你好 ；那你实际这个业务发生了吗？ 因为还得去红冲掉才行； 假如你不产生这个费用的话