老师，8.13日甲公司向个人采购粮食小麦，240万元，有11家单子，甲公司未开收购发表，现预估入库，借库存商品/小麦240万，贷，应付账款/暂估小麦货款240万（供应商往来供应商小麦货款，付款时，借应付账款/暂估小麦货款240万（供应商往来供应商小麦货款），贷银行存款240万，对吗
您好，是的，是这么写分录的，应付账款是要按供应商进行辅助核算的哦
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老师好！小微企业，公司购入材料一批，未付款，供应商只给了发货单，未开发票给我们，分录:入库，借库存商品贷应付账款暂估，出库，对方收货验收，借主营业务成本，贷库存商品，对吗？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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老师你好，请问下我是销售电梯小规模纳税人，3月份我想暂估入库电梯，因为发票下个月供货商才开，合同签了2份，设备款9万，安装费2万，我想问下这个安装费我暂估入账的时候是直接借：库存商品11万，贷应付账款暂估11万？还是库存商品入账金额做9万？安装费2万算电梯成本吗还是入什么科目？
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小规模纳税人采购货物出现已收货，已付款，票未开，付款是不含税价，那是不是这样做账，付钱时，借预付账款1000元 贷，银行存款 1000元，收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时，借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛，为什么是1500因为之前的是不含税价，现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对，请老师解答一下
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老师，帮我看一下这个发票开的对吗，项目名称那第一行，应该是电信服务*基础电信服务 对吗
粤公网安备 44030002003870号
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甲公司开采购发票怎么做账？
您好，把原来分录红冲后做下面分录 借：库存商品 进项税 ：贷：应付账款-A供应商 以后付款 借：应付账款-A供应商 贷：银行
老师，这个时候应付账款供应商往来挂到农户个人可以吗？
您好，不合适，是哪个供应商就挂谁的，以后方便查账
老师我是讲预估时，借应付账款/暂估小麦货款供应商小麦货款，开发票后应付账款款付给谁就挂谁，对吗？
您好，不是，暂估也是要对应哪个供应商的，我们是有依据的暂估，是能确认到供应商的
哪我账重新调整
记账凭证
您好，以前不管了，以后要暂估到具体 供应商，我们把这个科目设置辅助核算，按供应商来辅助核算