老师，你好，我们有个工程，现在先给对方开了票，但是对方还未给我们打款，我们怎么给做账，8月份有销项税，我们未确认收入，这个怎么做账呢？分录怎么写呢？

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• 老师，我在自主申报企业时，保存不了，是什么原因

• 老师，我的客户给我提供了一些明细的附件单，日期是2025年5月6月7月的都有，但是7月之前的成本已经按开的发票入账了，并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税，我是刚接手做2025年8月9月的账，客户是在抖音做直播的，抖音从8月开始不再开服务的增值税发票，只开了预付卡充值不征税发票，现在我入成本没有发票，客户就提供了他们在抖音的消费明细，我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出，后期汇算清缴的时候在调赠，对吗

• 老师，请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗？

• 老师，经营租赁可以开服务费咨询费吗

• 现在村里统一补录以前的固定资产，应该怎么做分录，资产负债表表才能平。

• 老师请问一下，个税的问题，有一个员工在八月都离职了，在九月份申报的时候还有他的个税呢，都没有工资了

• 老师好，肉丝和排骨是免税的吗

• 广告公司，老板是设计师，工资怎么做分录，是管理费用还是主营营业成本

• 购买方开了100000块钱的票，已经两年认证抵扣了，现在需要退给我们两万，发票部分红冲，是由销售方开红冲还是购买方红冲？需要填表吗？原来是纸质版的发票。具体怎么操作？

• 老师，税务申报，更新过后，我做账增值税是按1%做的，税务系统减免按3%，现在我申报企业所得税，系统自动关联财务报表信息，导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄，减免的增值税我转接到其他收益的，系统提示其他收益（增值税1%数值）和税务系统减免的增值税（3%）不一致 这种情况怎么办