你好!是啊。确实是会影响。 你要先跟财务确认这些数据,然后再申报
老师,请问根据这张增值税申报表做一笔无票收入,是有增值税的那笔对的,还是没有增值税的那笔是对的(小规模纳税人,普票,我按1%的税率算的增值税)?金额正确吗?如果错误,应该是多少?谢谢麻烦老师了
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师,请教一下,如果我的账要重新改过,因为成本核算有错误,那么我第一二季度的财务报表申报和企业所得税申报都要更正申报,老师,是不是更正申报要去大厅办理还是说在电子税务系统也可以办理呢
老师,请问下我们是一般纳税人,2020年10月份不含税收入是49609.73 错入账不含税收入50166.73 相差557 财务报表和企业所得税申报表,都是错误的数据,增值税数据是正确的,我现在应该怎么调整?
老师好,想请问下我2月做账的时候,借方主营业务成本,贷方应付账款,错误把贷方输入成了应收账款,而且4月根据那个报表已经申报了,请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的,还需要去税务局更正吗?还是等汇算清缴呢时候正确就行了
汇算清缴时,软件服务费长期待摊,23年多摊了,在24年退回,在24年服务费显示为付数,在期间费用明细表是就填负数吗
老师,所得税年报的报表,是跟24年12月申报的报表一致吗
汇算清缴暂估的发票没回来 怎么调整所得税报表 申报怎么申报
老师,麻烦问下工商在落户的时候,根据经营范围把企业归为基础软件开发业,但实际业务(经营范围里包含此项)是从事商贸的内容多一些,这种看增值税税负的话应该参照哪个行业? 基础软件开发和商贸企业,增值税税负率分别是多少?谢谢
老师,厂建期间缴纳的水土保持补偿费如何写会计分录
你好老师,这个增长比是怎么算出来的
朴老师请回答@朴老师
老师,电梯维修合同按什么税目交印花税?
老师,请问75000元的发票报劳务报酬,怎么计算税款
你好老师,我想修改我们公司的开票信息如何在电子税务局系统修改。
领导让我写个怎么对财务的收入进行复核、和税率进行复核的流程。
你好!其实现在没有必要,因为都是电子税务局开票, 直接就电子税务局确认了。