我们是建筑公司，现甲方、我司和供应商现三方到账，我司给甲方发票已开清，现倒完账后应收账款贷方余额8千多的，这情况该怎么处理？

收入和实际是一致的，发票按照结算开清。实际上这个是别人挂靠我们公司。

转营业外收入里面。

后面附件单据附啥？

你好，没有原始凭证的自己在摘要里面写清楚。

要是算作管理费的话，转到营业外的话，需要开票吗？有没有什么风险？

当时在怎么协商的 很少管理费用有开发票的。

我就问将其作为管理费的话，该怎么处理？或者还有别的什么处理办法吗？

借银行存款 贷营业外收入， 不开发票就做这一个， 如果对方要求开发票，那就做其他业务收入，借应收账款，贷其他业务收入，应交税费 如果你们怕查，那就原路退回去。退回去，让他私下再给你们。私下给的这种就不做。

好的，知道，谢谢。 三方到账协议，因为有的钱甲方已直接付给供应商，所以供应商给我公司开不了收据，这该怎么处理？

你好 出委托书就可以了。

三方到账的，有协议书、委托书、甲方已付款的银行回单、供应商给甲方开具的收据，这样就可以了吧？供应商给我司开不开收据都可以吧

可以的，可以这么做的。

还个问题：三方协议、委托书都有，但因甲方已支付给供应商货款，但已支付的回单和收据与三方协议的金额不一致，这该怎么处理？

这个是什么原因不一致的？

甲方自己内部原因，和我们没关系，我司这边是按照发票付款的余额，这个余额甲方那边也是认可的，供应商也是认可的，但现在甲方付款单据金额对不上，供应商也不愿重开收据。

差额你们还支付吗？不支付的放到营业外收支

不支付，和我司没关系，是甲方已经支付的金额比我们大，我想问的是，只有三方和委托付款，没有银行回单和收据，这样可以入账吗？对于我司有没有什么诉讼风险。比如后期供应商凭借发票起诉我们没有付款之类的。