宋生老师您好，打扰了，希望其他老师不要接题，麻烦帮助看一下，月末结转的对不对，怎么要交那么些所得税，谢谢

你好，1、凭证确实有错误，多结转了增值税341.11 2、调整凭证不对，正确分录为借：应交增值税-转出未交增值税 -341.11 贷：应交税费-未交增值税 -341.11 借：应交税费-未交增值税 -341.11 贷：银行存款 -341.11 3、月末结转增值税的分录为借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

2022-02-28

你好，截图申报表看一下。

2024-04-15

进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提

2022-12-28

关单有误不应按错信息确认，先联系改单，修正后按正确金额（800 万）确认。未确认收入问题：财务报表数据失真；影响增值税、企业所得税申报，有税务风险；影响后续业务流程及合作关系。

2025-02-19

您好请问您有产品完工入库么当月有销售收入么

2023-02-11

快账用户9654 追问 2024-09-06 14:28

不含税收入一共是46238.94元

齐红老师解答 2024-09-06 14:30

你好！你先看看你的资产负债表是不是平的，然后看利润表，这样更好确认一点你的图上，凭证都已经做完了

快账用户9654 追问 2024-09-06 14:42

老师这个是要付加工费的分录，月末要结转的吧？我做的分录对吗？是不是就差在没结转销售成本？谢谢

齐红老师解答 2024-09-06 14:44

你好！这个主营业务成本月末是需要结转结转完就行了

快账用户9654 追问 2024-09-06 15:20

老师您好，1.这是软件自动结转的，只有1号是我做的凭证，结转的对吗，2.我们是小微企业，所得税是按5%交吧，怎么出现所得税2600多呢？谢谢

齐红老师解答 2024-09-06 15:22

你好！结转的没问题 2是的，小微企业是5% 你把你申报表发来看下

快账用户9654 追问 2024-09-06 15:26

怎么在软件上出现这么高的所得税呢

齐红老师解答 2024-09-06 15:28

你好！他这个应该是累计的，你看看利润表

快账用户9654 追问 2024-09-06 15:29

老师是看这里吗

齐红老师解答 2024-09-06 15:30

你好！你的做账软件上面的利润表

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