宋生老师您好，打扰了，希望其他老师不要接题，麻烦帮助看一下，月末结转的对不对，怎么要交那么些所得税，谢谢
您好！好的，你发来看看
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老师您好 我刚接手了别人的账，有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下，还有他这个分录对吗？另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写？谢谢
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老师您好，今年6月我们给对方开票25000，当月对方把这笔钱转进我们账户了，10月的时候对方说他们当时转的账户不合适，要求我们退回，然后我退回了，现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做，我把当时收到款的分录给您发一下，麻烦您帮我看下，谢谢
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老师您好，我在7月给对方开票1541530元，当时没有扣任何税费，收到款后，按原来的数字给对方公司转过去了，然后10月我跟对方要了税费，增值税和附加税加起来17094.2元，然后对方给了我2万元，他们没用公户转而是用的私人账户转的，我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录，麻烦您说一下，谢谢老师。
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老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了
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老师您好，我们是一家一般纳税人门窗制造厂，专门制作门和窗户的，原材料都是采购的，也有专门的生产加工车间，玻璃也是采购的，有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售，老师，这种的我把一个月的账做完后，我现在要结转，我不知道该结转那些科目，应该怎么结转呢，麻烦您说下，谢谢老师
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老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元 第三季度开具红冲专票47000元，如何更正增值税申报表，是否要缴纳超过30万增值税？
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老师麻烦问下，居间费个人的话按什么申报收入呢
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老师，公司喝的桶装水费用计入什么科目？
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老师，我们收到一张小规模采购的商品，但是我们要开出去是13%，这个有问题吗
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打比赛获得奖金的同时还收到了交通补助，这个交通补助按劳务报酬代扣还是按偶然所得呢
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请问老师，我们饭店个体户，每个月要核算利润盈亏，刚开业的时候装修费，每个月也要摊销入账吗？
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能不能发一份带公式能直接下载的进销存报表
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不含税收入一共是46238.94元
你好！你先看看你的资产负债表是不是平的，然后看利润表，这样更好确认一点 你的图上，凭证都已经做完了
老师这个是要付加工费的分录，月末要结转的吧？我做的分录对吗？是不是就差在没结转销售成本？谢谢
你好！这个主营业务成本月末是需要结转 结转完就行了
老师您好，1.这是软件自动结转的，只有1号是我做的凭证，结转的对吗，2.我们是小微企业，所得税是按5%交吧，怎么出现所得税2600多呢？谢谢
你好！结转的没问题 2是的，小微企业是5% 你把你申报表发来看下
怎么在软件上出现这么高的所得税呢
你好！他这个应该是累计的，你看看利润表
老师是看这里吗
你好！你的做账软件上面的利润表