老师，自己做账的留抵税额。和新电局的抵扣勾选的税额不一致？主要是什么原因呢？

待抵扣进项税额明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额.

2022-04-14

你好；先去看看留抵进项税上期是否一致；你账上是不是有的认证了没有及时入账？结转了没有；差异多少

2022-04-22

帮你勾选认证的全部都在35栏里面填写，留底的那个在主表里面提现。

2023-03-14

你好，学员，选择其他，。

2024-01-03

同学你好，若确定无法查明原因且无需再认证多余税额，按以下处理，供您参考：借：原材料等（依原对应项目定）贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）例如，若对应原材料采购，已入库，材料价 10000 元，税率 13%，转出 1300 元进项税额，则：借：原材料 1300 贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）1300 需谨慎操作并咨询当地税务机关，以防税务风险。

2024-12-03