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老师,请问火车票在哪里申报来着,金额716,进项是不是716/1.09*0.09=59.1192(取59.12呀,这个数字报税的时候填在哪里呀)

2024-09-06 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-06 15:49

火车票进项税计算正确,应填入增值税申报表“进项税额”栏。金额59.12就填在这里。

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你好 填写在表二的8B和10栏 
2021-04-15
具体抵税金额是:84384×0.09 这个,填写这个农产品收购和销售发票栏次这个下面
2020-10-13
您好,分录为 借:管理费用等--差旅费        贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行
2020-11-09
你好,你的计算是对的。申报的时候直接填在旅客运输那一栏里,不需要去税局认证
2020-11-06
你好   附表2里面的转出对应栏次就行了。   
2021-05-13
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