火车票进项税计算正确,应填入增值税申报表“进项税额”栏。金额59.12就填在这里。
老师收到一张免税的苗木发票,你看这张发票可以抵税吗,具体抵税金额是:84384×0.09=7594.56还是(84384/1.09)×0.09=6967.49 .具体申报的时候在附表二里哪一行填这个数?
上个月火车票做了进项税额抵扣,税款也抵了,这个月发现火车票打印的不是报销凭证,麻烦问下进项税额转出的分录怎么做,申报的时候填在哪里?谢谢
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师:您 好!请问前期已经认证了的进项税额,但是在填写申报表的时候,忘记了把进项税额的金额填进去,请问这后期如果要补填写的话,是在哪里填写呢
#提问#我司在2023年申报增值税的时候,在其他应作进项税转出哪里,把我收的蓝字发票52000税额,转出了2000的税额,现在对方把这张53000税额发票红冲了,然后本月我申报增值税的时候附表二红字专用信息表注明的进项税额系统自动取数53000,但是实际上我司只抵扣了51000,那我可以在其他应作进项税额转出的情形哪里把我之前转出的2000,填-2000冲回来吗?可以填负数吗
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
承兑转给别人银行系统是背书申请吗
机动车销售统一发票可以抵扣增值税吧?
老师好!请问公司给董事发福利,有限制吗?董事不是我们公司员工,也不取酬,财务如何做不违规?麻烦老师具体说说
公司前期变更了法人,注册资本也增加了股权没有转让,现在转让股权要写未出资证明是按变更前还是变更后注册资本写,可以零转让吗
找不到第三个月的实操啊,在哪里啊?右上角是有一个实操点进去没有这个1月2月的帐啊。
提供货物,收取安装费,能开建筑服务,安装服务吗
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢