你好，老师。7月份开的发票有误，数量595单价20。8月份红冲数量-595单价20.又开了一份正确的蓝字发票数量20单价595.这个怎么做账，主营业务收入是负数
借，应收账款负数， 贷，主营业务收入负数， 应交税费负数， 借，应收账款， 贷，主营业务收入、 应交税费、应交增值税。
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老师问下，我们有外来加工，开的加工费发票开的是数量*单价，做的主营业务收入，问下这个加工费发票的数量不用做什么表格的吧。正常开的票，品名：玻璃 数量*单价，也做的主营业务收入，做了领用材料表格。
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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老师，快帮帮忙，我一直找不到问题，我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢，附件1、2分录是：第一笔是发现4月份的分录做错了，没有写销项，所以红字冲了4月份的分录，第二笔调整是正确的分录，第三笔销售负数是，4月份有笔发票开错了，5月份开了负数发票，然后又开了张蓝字发票，这个月就这几笔，为什么会是负数呢
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上个月开发票，把单位为吨的，误开为千克了，只是单位错误，数量单价正确，上个月就用单位错误的发票入账。本月冲红重新开具了，请问老师，本月怎么做会计分录？是商贸公司。
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你好，老师。上个月数量120单价410,是错误的。跨月红冲数量-120单价-410，又重新开蓝字发票数量410单价120。这样的话上个月的产品单价高。这个月的主营业务收入光有数量290金额一正一负正好.这样的话生产成本表怎么做，还有这个分录怎么写
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看一下成本做的对吗？成本做的对的话，可以不用调整。
7月份是按照错的数量来结转的。这个商贸类企业
那需要红冲之前的成本，借库存商品，借准业务成本负数。
可以只充差额的那一部分的。