演示账套

Q

老师您好，我们是一般纳税人，6 月份忘记结转成本了，该怎么处理呢

2024-09-10 17:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-10 17:21

反结账回去结转成本

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:22

可是二季度的税都报了，这样再返回去结转成本，税务会有影响么？

齐红老师解答 2024-09-10 17:24

那个不影响你报的税呀

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:26

那结转完，账上的利润表跟税务里的利润表里的利润总额肯定对不上

齐红老师解答 2024-09-10 17:27

那么更正申报就行了

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:36

不更正不行么？

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:36

还是必须的更正

齐红老师解答 2024-09-10 17:38

那个有错误需要更正的

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:41

我问了之前一个老师说，现在报的是预缴税款，账里报表和税务不一致可以的！到底以哪个为主

齐红老师解答 2024-09-10 17:42

他说的也没错，但是，如果是漏计收入还是得更正申报

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:44

不是漏计收入，只是六月份的成本没有结转，我想知道怎么处理比较合理！毕竟二季度的税已经报了

齐红老师解答 2024-09-10 17:46

漏记成本可以不更正

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:48

你能一次性把解决的方案说一下么？

齐红老师解答 2024-09-10 17:49

意思是可以更正申报，也可以不更正了，在年内，只要不是漏计收入

快账用户5794 追问 2024-09-10 17:50

好的，谢谢，辛苦您了

齐红老师解答 2024-09-10 17:51

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

反结账回去结转成本

2024-09-10

你好，4月份有两笔订单，忘记结转成本了，需要补做结转成本处理借：以前年度损益调—主营业务成本，贷：库存商品

2021-01-04

同学你好反结账回去结转

2021-10-28

借：以前年度损益调整-XXX费用贷：以前年度损益调整-XXX成本

2022-05-25

你好现在补上就行的

2023-11-01

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