将发票金额2099.12元,调增,纳税调整明细表-扣除类-其他,补交企业所得税
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
老师,请问一下,我有一笔2021年取得的专票,2021年已认证,进项税额10万元,税务局2022年说他家抽逃税款,要求我们进项税额转出且调企所汇算清缴年报表,我现在报2022年企所年报表,这笔进项也需要调出吗?
我们公司在今年年初被查到三张进项发票是异常发票,做了进项转出,今年报企业所得税汇算清缴的时候要调增,应该要怎么填报表
21年有一家出现异常进项发票,税局让做转出,已经更正21年企业所得税调增的是进项不含税金额,税额也要做调整吗?
老师,工会经费缴纳给税务,要不要计提,借,应付,工会,贷,管理费,工会,然后借,管理费,工会,贷银行存款。我公司没有工会存在
老师:咨询一下有笔应付账款已挂7年,准备核销怎么处理合适?
老师您好,请教一下查账征收的个体户,可以发工资嘛
老师,我们收到外汇也结汇了,这笔是现在做还是出口退税时做分录?
郭老师,民间非营利组织要请讲师长期合做有没有合同模版
老师,根据资料算股票收益率时为什么没有加增长率,谢谢
存货 25 贷:资本公积 25(0.5分) 借:营业成本 20 贷:存货 20,老师,这个分录可以解释下吗?
商贸企业可以开具住宅用变压器吗,需要资质吗?经营范围里有五金交电,需不需要增加经营范围
你好,老师,应收款收不上来,是做坏账好,还是营业外支出好,都有什么利弊呢
老师,我们公司获得一个担保公司的担保服务费,请问这是计入财务费用吗?
老师表格如上图,不知道如何调整
纳税调整增加额填数2099.12.
老师是不是只要调整纳税申报表和纳税调整项目明细表
只要调整纳税申报表和纳税调整项目明细表
调整项目明细表中扣除类其他项目调增金额为2099.12,对吧?
调整项目明细表中扣除类其他项目调增金额为2099.12