将发票金额2099.12元,调增,纳税调整明细表-扣除类-其他,补交企业所得税

老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
老师,请问一下,我有一笔2021年取得的专票,2021年已认证,进项税额10万元,税务局2022年说他家抽逃税款,要求我们进项税额转出且调企所汇算清缴年报表,我现在报2022年企所年报表,这笔进项也需要调出吗?
我们公司在今年年初被查到三张进项发票是异常发票,做了进项转出,今年报企业所得税汇算清缴的时候要调增,应该要怎么填报表
21年有一家出现异常进项发票,税局让做转出,已经更正21年企业所得税调增的是进项不含税金额,税额也要做调整吗?
老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
处置了一台公司试驾车,财务软件没有“资产处置损益”这个科目,应该入哪个科目
老师预提仓库租金,后面支付房东房租会计科目?
基准利率是我们平常说纯粹利率加通货膨胀溢价加违约风险溢价加流动性风险溢价加期限风险溢价吗?
我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款,都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?
请问我这个月调整了:2022年的收入(增加了无票收入)、 费用(减少了,需要调增)、 成本(增加了,有无票收入结转了库存), 我要改哪些报表?
老师表格如上图,不知道如何调整
纳税调整增加额填数2099.12.
老师是不是只要调整纳税申报表和纳税调整项目明细表
只要调整纳税申报表和纳税调整项目明细表
调整项目明细表中扣除类其他项目调增金额为2099.12,对吧?
调整项目明细表中扣除类其他项目调增金额为2099.12