请教下老师，之前用表格做的应收应付，我用软件建账，按照表格上的期初数和期末数录入，库存这块只有期初数和期末数，发生额成本结转这块没数据，我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗？然后试算不平衡，差额全部挤到利润分配上的话，他这个累计的利润不对[睡]，是这样弄吗

利润表数据不对的话，到第二年就是对的吗？为什么？

对，因为第二年的话，这个差异，自动抵消了未分配利润

老师，怎么是抵消未分配利润，资产负债表上利润分配未分配利润，还挂在上面，累计数还是错的

是因为第二年利润表是全新的数据，损益类科目年末无余额

他是第二年的损益不影响之前年度，然后未分配利润也是之前前期的，所以他不影响报表平衡

我的意思是所有者权益的利润分配，未分配利润累计数不对

累计肯定是不对的，但是报名的话会平，因为涉及到跨期的问题吗？