老师不好意思，每次想追问都点不了，所以那个没票之后来票的红冲，就是直接借：管理费用（红字）借：管理费用（正数）税费这样一步到位也是可以的是吗（我再确认一下）

老师，我二月份应计入长期待摊却计入管理费用，我四月份儿在借方记管理费用冲红了，借方也计入了长期待摊，这样一结转损益我打出来二季度报表呢，报表是盈利的，实际上应该是亏损的，那么我在六月份我再怎么调整，我四月份儿的凭证？老师，我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证，都冲了，就是借长期待摊冲红，然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢，我重新再做一个调整的凭证：借：长期待摊贷：管理费用，这样呢，在结转损益的时候就是亏损的啦，这样可以吗。

老师，请问一下就是比如公账付这种电信公司的电话费，没有收到票我可以直接做借：管理费用 -电话费 贷：银行存款这样吗，收到发票就不用再做处理了对不对

老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录

老师你好，我想问一下，就是说我这个属于跨年红冲分录，我们分录是这样做借管理费用租车费，负数借其他应付款，借方证书，然后是嗯借管理费用，租车费，借方证书贷，其他应付款贷方正数，像我做这样的跨年红冲分录，嗯，能不能把它转换成那个利润分配未分配利润科目嘛，就这样做是不是？也没事啊？因为他那个互相就抵消了

刚来新公司，他们的公司有点事，暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支，都是以收据入的账，这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是，借管理费用50万，贷银行存款50万。 开了30万的票，是不是红冲30万管理费用，借管理费用30万（红字），贷银行存款30万（红字） 收到开出的票，一次性总数做分录，借管理费用，应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做，如果开的普票，就不用红冲了，就按原来的分录 我的理解对吗老师