我们销售废纸管8万6 我给他开发票了 ，借：应收帐款 贷：其他业务收入 税（销） 我们还有款没付给他们说抵充货款，我们还有8万8的款未付，那抵充货款的分录怎么做呀？

我们有个供应商，挂了应付，我们差他钱，这次我们该收他管理费，给他们开了票，没有收他们钱，可不可以分录这样写，借应付账款，贷其他业务收入，贷销项税

老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借：应收账款 120 贷：主营业务收入 120 借：其他应付款 40 其他业务收入 10 贷：应收账款 50 借：银行 50 贷：其他应付款 40 其他业务收入 10 借：其他应付款 40 贷：银行 40

之前借款给一个公司20万，做的分录是借其他应收款贷银行，现在他们不付款，每月我们向他们采购东西，他们开发票给我们，货款直接抵扣，分录怎么调整，

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师

老师 我们厂里给我们补贴了一笔装饰费用10万 ，我们要给客户的 ，但是是按他完成的销售比例来给，那我是不是应该做借银行存款10万 贷其他应付款10万呢，如果后期要给客户部分 ，他完成了百分之80 给8万的话 ，是不是就是借其他应付款8万 营业外收入2万 贷银行存款呢