你好我想问一下，我们欠对方公司20000的货款，用19967.17的货抵了货款，剩下的32.83元对方免除了，现在我们给对方开发票，应该怎么开
你好，要开多少钱的发票给他们？正常不是他们开2万的发票给你们吗？
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老师，请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用，我们给对方开销售发票，对方给我们开营销服务费发票，我们的钱该怎么来处理？我们卖货给对方挂应收账款，对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗？
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你好，老师，我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款，后面对方公司发现款打多了，应结算99384元才对，我司退款36024元给对方公司，现在对方公司退发票135408元给我们，我重新开正确金额99384元给对方公司，对方公司已抵扣发票金额135408元，接下来我要怎么操作呢？
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老师好，我们之前付了一笔款，对方也给我们来了发票，这个月剩下的做退款，收到了对方给我们的800元，对方给我们开了负数发票，我们应该怎么做账呢？
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9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？
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老师，您好！是这样的，我们公司是销售混泥土的公司，然后购买欠我们的混凝土货款，我们公司起诉对方了，要求对方支付混凝土货款以及逾期支付货款的利息费用，现在对方愿意支付这笔货款及利息费用，但是要求我们把利息费用也要开发票给对方，我是想问，这笔利息费用我怎么开票，开什么项目给对方？
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我们这边员工申请财务开发票，申请单写的是2万，但是我这边有疑虑，是不是只能按19967.17这个金额开，
你好没有的，你可以按2万开，只是这个差额的话计入到营业外收支就行。
另外还有一份抵债货物金额是15083.64，原债务金额是15030，多余的金额我开了折扣可以吗
我们发出去的货物金额是19967.17，原债务是2万，这样是可以开2万的发票嘛，比较好比较合规的方法是开哪个金额更好
你好你的你可以开折扣 其实建议你直接债务是多少就开多少，然后差额部分计入到营业外收支就可以了，一共才几十块钱，没关系的。
好的，谢谢哈，如果我按实际货物开了发票，差额就不好计入营业外收支了嘛
你好，是的，你按实际来就不用有差额了。
但是，货物数量和单价都是标明的，按这个数量和单价的话我开不出来20000这个金额怎么办呢
你好，为什么会开不出？你可以打一点折扣没关系的呀，开一个带折扣的发票，比如你本身是20100，那么你折扣100就好了。
因为我们协议里面单价和金额是注明好的嘛，那我是不是得动数量和单价了
你好，你折扣一下就行了。