您好,确定进项税额转出的金额:6.5元。
在附表二中找到第14行“进项税额转出”栏。
将6.5元填入该栏次。
老师,实际报销的比发票上的金额少,做账的时候是按实际做的,但是进项勾选的时候就是一整笔,这样进项就多了,我是不是只要在申报的时候进项转出那一栏填写发票和实际的差额
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?
老师,我们是小规模纳税人,老板说让我想办法吧企业支付宝用起来,比如员工平时出去买材料他们自己不想垫付,就可以用企业支付宝收钱和付钱出去,有这功能?
老师 纳税证明和纳税完税证明不一样吗 这个纳税证明在哪里查询打印
一般纳税人公司购入门面房取得专票,后面抵债给别的公司了,如何账务处理,进项税额可以抵扣吗
老师你好,印花税分录直接 借:税金及附加--印花税 贷:银行存款 行吗
朴老师进 工厂厨房购买的餐具,会计分录怎么写
朴老师您好工厂购买的包装袋600元做到哪里比较好。
标书财务社保数据统计表中的纳税金额怎么填写
老师,我们班上是两个股东,一男一女。然后今天他俩和运营的开会,然后这个女股东还把鞋脱了,把两只脚放在椅子上跟他们沟通,我觉得她特没素质,没礼貌,是不是。因为你是老板,最基本的礼貌得有
老师你好,临时工的工资,如果有用工合同,也申报个税,工资是不是可以计入工资薪金,企业所得税可以税前扣除。而不是按着劳务报酬
请问下老师 企业贷款后转给股东个人需要交税么
不会是14吧,我这个不属于免税项目啊
你把你这个表拍给我看下
您看下这个表格,填那个合适
其他应作进项税额转出的情形