您好,确定进项税额转出的金额:6.5元。
在附表二中找到第14行“进项税额转出”栏。
将6.5元填入该栏次。
老师,实际报销的比发票上的金额少,做账的时候是按实际做的,但是进项勾选的时候就是一整笔,这样进项就多了,我是不是只要在申报的时候进项转出那一栏填写发票和实际的差额
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?
老师,问下残疾人就业保障金申报这个怎么报呀,我们公司没有残疾人的
老师您好,我们是小规模纳税人,销售眼镜一个小商店,请问个人在我们这买眼镜需要开发票,字头就叫李先生名字。是否可以?其他身份证号或手机号不写行不行
老师,因开发新产品而购买的材料怎么做分录?
老师,申请的23年多缴纳和24年多交的企业所得税,怎么做账呢?
董孝彬老师好!请教您,个税需要缴纳950元,发放工资时出纳扣除285元个税,那剩下的665元个税怎样账务处理呀(950元个税己缴纳)。谢谢老师!
老师,公司收到一笔控股公司的货款,老板让支付到老板弟弟名下的个体户,转账应该备注什么呢
老师社保工资薪金核基步骤是啥呀
你好,老师,请问一下关于学校私立幼儿园的账目问题,学校收到生活费,应该是做其他应付款,还是营业收入呢,包括收到的服装费
小规模开具普通发票的销项税怎么做分录?
长期待摊费用从哪月开始摊销
不会是14吧,我这个不属于免税项目啊
你把你这个表拍给我看下
您看下这个表格,填那个合适
其他应作进项税额转出的情形