老师，21年老板投进来的300万，当时财务是先做到其他应付款，但当年年底做了一笔调整账，借 其他应付款 300万 贷 主营业务收入 300万，但没有附件。我现在想把它调为实收资本怎么调？调为实收资本它会进入的资产负债表资产的哪里？
你行实收资本和未分配利润里面 增加了实收资本，减少了未分配利润。
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你好 公司18年成立 当时没有收到现金 但是原来会计 做了个借库存现金500万 贷实收资本500万 （实际就没有现金）后来做账时费用工资都走库存现金 回来钱老板转走 导致现在库存现金还有300多万 其他应付款是-80多万 这个账要怎么调整
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老师，股东现在打进来了10万元投资款，之前股东也垫付了2万元进来，老板意思是把这两万也做投资款入实收资本，这样资产负债表里实收资本就是12万，而现在流量表中吸收投资而收到的现金只有10万是对的吧？因为当时的2万，我是直接借：其他应付款―xx股东，贷：实收资本
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老师您好，我公司是一个资产管理公司，去年底收到了一笔土地租金，是要支付给农场的，借：银存200万，贷：其它应交款 200万，年底的时候，同事记账记成了借：主营业务成本 200万，贷：银存200万，，今年他发现其它应交款还有余额，又做了借：其他应交款 200万，贷:以前年底损益调整 200万，这样做是对的吗？
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老师您好，我公司是一个资产管理公司，去年底收到了一笔土地租金，是要支付给农场的，借：银存200万，贷：其它应付款 200万，年底的时候，同事记账记成了借：主营业务成本 200万，贷：银存200万，，今年他发现其它应交款还有余额，又做了借：其他应付款 200万，贷:以前年底损益调整 200万，这样做是对的吗？
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老师，现查找发现21年老板投进来的三百万，当年年底做了一笔账是这样，借 其他应付款 300万 贷 主营业务收入 300万，但没有任何附件，如果我现在要调为实收资本该怎么调？
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粤公网安备 44030002003870号
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那资产负债表资产这块对应的是什么？改为实收资本我的资产不是也要增加吗
同学，资产不变，你之前已经做了银行存款。
但我的实收资本不是增加了300万吗？所有者权益增加了我的资产不是也要增加吗？要不怎么平衡
未分配利润减少 没收到吗 所有者权益1增1减怎么不平？
之前多做了收入本来不是收入，你得减少收入
那就是未分配利润那里要减少300万，哦哦，知道了
对的对的，是这么理解，是这么做的。
这个现在用利润分配未分配利润去调的话是不是21年的汇算清缴报表也要去更改？但之前是没有缴税的，也要改吗
对的是的，需要去更正。而且，你之前申报了增值税嘛？增值税的申报表也得修改。
之前增值税都是0申报
那就不需要修改增值税，还有其他的什么问题吗？你没有那就不要去修改 不需要回复了