你好,比如说对方已经缴纳个税了,你们就不用再代扣代缴了

老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
请问老师,个人在税务局代开了劳务发票给我们公司,交了增值和及增值税附加税。但劳务发票备注:购买方次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未接规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法扣除凭证。这什么意思?我公司还要为这个人申报个人所得税吗?
老师您好,个人在税务局带开了我公司作为付款方的发票,要求代扣代缴该个人所得税。系统也登陆就提醒要求代扣代缴。但是咨询了该个人1对方已经缴纳了个税,请问现在该如何操作?是否可以忽略这个题行呢?
请问老师,个人兼职我们公司付的工资,个人去税务局代开的会展服务*活动服务费发票,个税扣缴端弹出这个个人的所得项目为劳务报酬所得,要求我公司代扣代缴个税,但个人说已经交了个税,但不是按劳务报酬所得交的个税,那我现在该怎么办?
老师,因公司收到税局的“税收风险提示函”其中一条是“支付借款利息未代扣代缴个人所得税”经查核发现财务费用中属于个人利息的部份金额已进行纳税调增处理了。请问这样就可以不用进行代扣代缴个人所得税了?我的模糊点是:个人利息支出进行企业所得税纳税调增是属无票成本,但针对个人所得部份也同步需要进行代扣代缴20%个税?
工人本月实发工资高,下月没活没工资,可以每月少申报点,一年申报完可以吗?
老师,公司产生一笔成本,没有发票。是因为纠纷产生的,有报案记录。企业所得税时可以扣除吗?
2025年11月1日开始认定为一般纳税人,那11月之前收到的自产农产品,是不是不可以抵扣
25年9月备案的即征即退软件增值税,本月只有即征即退销售额,可以勾选25年8月直接用于软件产品增值税的进项吗
老师,我们上个月是小规模纳税人签的合同还没开票,现在转为一般纳税人那要重新签合同吗?
收到免税的苗木发票,发票上未显示自产农产品字样的是不是不可以抵扣进项
老师,请问小规模能开3%的建筑服务发票吗
支付2025年营业账簿印花税怎么做账,要计提吗?
老师,银行流水中,一正一负这种,现金流量项目选什么?算不算影响现金流量?
老师,企业年底12月当月的账上可以暂估成本吗?
是否也不需要申报呢?
对,这种情况就不需要申报了
我需要留下对方纳税记录作为发票抵扣依据不
需要,让对方提供交税的证件