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Q

房东自建房一整栋出租出去，去税务局代开租金发票，具体需要交多少税金。麻烦细说一下。例如年租金60万

2024-10-10 15:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-10 15:40

你好， 1.增值税　　个人出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。　　2.城建税、教育费附加。　　3.房产税：个人出租住房，按4%的税率征收房产税。　　4.个税。　　对个人出租住房取得的所得减按10%的税率征收个税。　　注意：2027.12.31之前，对增值税小规模纳税人减半征收城市维护建设税、房产税、教育费附加、地方教育附加。

快账用户8075 追问 2024-10-10 19:28

老师，3、房产税是按60万算4%吗 4、个税是开票时顺扣了，还是需要收票企业代扣代缴。10%是固定还是什么？原本是20%吗

齐红老师解答 2024-10-10 19:34

你好，不含税价×4% ，个税开票时缴纳，如果未缴纳付款方代扣代缴，住房10%是固定税率

快账用户8075 追问 2024-10-11 09:12

老师，固定10%是指个税吗？代扣代缴也是10%对吗

快账用户8075 追问 2024-10-11 09:15

老师，还有个疑问，比方说年租金收入60万，个税10%对吧？那么这个个税能简单帮忙算下吗？然后这个60万算交了个税后，是后面还会退回吗？还是说这种情况退回也只是年收入6万免税工资部分退回一点点

齐红老师解答 2024-10-11 09:55

固定10%是指个税吗代扣代缴也是10% 个税 600000/（1%2B5%）×（1－20％）×10％缴纳了就不退回了

快账用户8075 追问 2024-10-11 13:28

老师，想问下，按60万算的话，整个下来付的税金，大概税负率是多少，大概就行

齐红老师解答 2024-10-11 14:48

你好，综合税负是13多

你好， 1.增值税　　个人出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。　　2.城建税、教育费附加。　　3.房产税：个人出租住房，按4%的税率征收房产税。　　4.个税。　　对个人出租住房取得的所得减按10%的税率征收个税。　　注意：2027.12.31之前，对增值税小规模纳税人减半征收城市维护建设税、房产税、教育费附加、地方教育附加。

2024-10-10

开普通发票，增值税附加税不需要交，个人所得税20%，印花税1‰减半，房产税6%， 60×6%➕60×80%*20%➕60×1‰/2合计起来/60。这就是税负。

2024-10-11

你好，你是个人吗？这个是商业用房还是住房？

2025-03-25

您好，这个要看具体情况，目前大多数是核定征收

2023-01-04

你好，个人的出租住房增值税率是5%减按1.5%，城建税7%，5%，1%，教育费附加3%，地方教育附加2% 个税10%,,房产税4%

2021-03-22

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