老师，往期进项发票被冲红，上月做分录进项税额需要转出，这月报税的时候忘记进项税额转出了，可以下个月转出吗，还是更正报表？
你好，不能，必须要在这个月转出。
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Q
老师我想问一下，关于11月福利费的进项税额我不小心抵扣了，忘记做进项税额转出，我这个月更正再在这个月的纳税申报中做进项税额转出可以吗？
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Q
请问2月开了红字信息表，销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛？还是等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额
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Q
22年6月份让更正21年12月份的申报表，要做进项税额转出，12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税，而且还有留抵税额，做了进项税额转出之后就需要缴税了，那会计分录应该怎么做？
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老师，上个月进项发票认证了，对方这个月重新开了，会计他是把上个月凭证冲红，又重新记了一笔凭证，我报税的时候只能进项税额转出，这样账上没有进项税额转出，纳税申报表上有进项税额转出，审计是不是也会查出来。
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Q
老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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那就更正报表对吧，然后我结转的时候怎么做分录
你好，是的，是需要更正报表。 其实进项税额转出本身不需要再结转。
那就是缴费的时候做一笔借转出，未交增值税，贷银行存款？
你好是的，就是这样子。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。