演示账套

Q

麻烦问下老师，小规模企业缴纳季度增值税，分录怎么写

2024-10-11 10:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-11 10:27

借应交税费应交增值税贷银行存款

快账用户4834 追问 2024-10-11 10:33

然后呢？那应交税费一直挂在账上吗？

齐红老师解答 2024-10-11 10:33

你拿到做账，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税

快账用户4834 追问 2024-10-11 11:48

然后再用上面的分录就可以

齐红老师解答 2024-10-11 11:49

对，没错的，就是这么做的

快账用户4834 追问 2024-10-11 11:52

如果是那种免税的增值税分录怎么

齐红老师解答 2024-10-11 11:52

借应交税费应交增值税贷营业外收入

快账用户4834 追问 2024-10-11 11:53

这个营业外收入汇算用调调减吗？

齐红老师解答 2024-10-11 11:55

汇算清缴的时候不用调整

快账用户4834 追问 2024-10-11 11:58

麻烦问下应交增值税，申报的税费跟自己账上计提的税差2分钱，但是收入是一致的，这个怎么处理呢？

齐红老师解答 2024-10-11 11:59

差额通过营业外收支调整

借应交税费应交增值税贷银行存款

2024-10-11

是的，吧应交增值税转入营业外收入

2021-03-27

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

2022-01-18

借:应交税费应交增值税贷:营业外收入

2021-07-02

同学，你好恩恩，可以的

2021-12-02

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