我们做出口业务，对应进项发票也做了退税勾选了，只是还没申请退税，那这个业务账务处理怎么做呢，这个税额会挂在账务上，
你好这个做进项就可以的。
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外贸企业，已报关出口，对应进项发票已经在发票勾选平台确认了退税勾选，但是最终这笔业务没有申请退税成功，那个发票会引起税务局关注嘛？
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老师好，税务局还没把退税款退给我们，我们提前讲退税款给客户怎么做账，之前的借库存商品，进项税额，怎么转出到出口退税款，这个怎么做账务处理呢
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老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？
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出口业务 公司有一单出口没有以公司名义出口是买单出口的，这个单对应采购发票没有做出口退税勾选的，直接抵扣勾选的，那现在这个账务怎么处理
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我们做出口业务，对应进项发票也做了退税勾选了，只是还没申请退税，那这个业务账务处理怎么做呢，这个税额会挂在账务上，
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您好老师，比如：一张凭证分录是借：管理费用-工资5万，贷：应付职工薪酬5万，借：应付职工薪酬5万，贷：现金5万，后面发现是银行存款支付的工资，那下月不冲红而是摘要冲某年某月某日第几号凭证，再分录直接做笔调整分录借：现金5万，贷：银行存款5万，行吗？
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老师 25年费用已发生 25年费用发票已收 可以把费用入到26年的账吗
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和银行贷款300万，是不是印花税选择借款合同，然后有个政策是对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税，这个小型企业，微型企业指的什么
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老师，请问在国企的内控中发现部分工程项目的监理费、设计费、预算编制费由分公司开票，如何站在内控的角度，以内控制指引为标准，用客观的语言描述这个问题，谢谢
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老师，供应商从小规模变更为一般纳税人，税率也变了，签订的合同发票还没开完，这种情况能重新签订合同吗？供应商不想开后面的发票，想换一家其他的小规模纳税人开，重签合同。
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老师好，建筑公司有时候一年工资第二年才发，每月都按时申报个税，申报季度申报表应发工资填计提数，实发工资填个税系统申报的金额可以不
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2025.12.22 、2025.12.29收到股东的注册资本，申报印花税的时候，是合计两笔吗？
粤公网安备 44030002003870号
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借库存商品应交税费、应交增值税，进项贷，银行放款。
我做了的，就是这个本来要出口退税的税额会和留底税额算在一起了，我增值税申报表是分开的，这样到时就会导致我们财务报表和增值不一致呢，如果我们申请了退税就可以把这项税额 借其他应收款贷应交税费-出口退税，现在没申请退税呢 这个税额怎么处理
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、应交增值税金向你先结转。 在借方表示等待退税的不是留底
老师 申报财务报表要重分类之后申报 还是不用 那种方式好些
你好，建议还是从分类。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。