老师你好，我这边有个问题需要帮助？我现在申报小规模的财务报表，我不知道该怎么申报？就是我得财务报表我不知道该怎么去填写？
你好按月的财务报表有吗？
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老师您好，我想问下就是我自己2020年汇算清缴的时候报上去的财务报表和所得税年度纳税申报表不一致怎么办，我一直都发现这个问题了 但是不知道怎么处理
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有的老师，但是我的其他应收款是负数，这样是不是不对？但是我又不知道问题出现在了哪里了？
其他应收款负数放到其他应付款里面去。你们单位儿欠了人家的钱。
资产负债表看9月份的，然后利润表你看下你是本期和本年累计吗？还是本期和上期
资产负债表9月份也是负数。那个其他应收账款是法人转到对公账户的钱，就是我转给他，然后他再转入对公。这个钱现在是负数的话正常吗？我能填写到电子税务局的财务报表里面吗？
就是你们现在欠了人家的钱，你转给他，他转给你。他转回来的多了。
没有啊，因为都是我每次转给他多少，他转过来多少就行了。这个怎么会多了呢？像这种情况我该查询哪里？需不需要改过来？
那你去查其他应付款的明细吧。
我是从6月份开始做的帐，我看6到10月份的明细帐可以吗?这个看的时候应该看哪些？要不然只是看我也不知道到底是哪里除了问题
可以的啊，你去看一下他收到了多少，转进来多少 对比
老师我先说6月份的，6月份转进来18000，然后工资发出去18000.这个有没有错？
没有问题的，你们单位欠了人家18000
不对，是其他应收账款是18000，主营业务收入是30000.工资发出去18000，还有一个办公费用0.29.这是6月份的。我该怎么做？
欠人家18000,？老师你是说转进来的这18000，我是要全部再还回去的吗？
借银行存款贷，其他应付款18000借，应付职工薪酬工资贷。银行存款18000不是这个吗？最后不就是欠了人家18000现在。
自己做出账务处理来看一下不行吗？
自己做出账务处理来看一下不行吗？可以啊 ，怎么不行？
然后余额不就算出来了 你上面说的业务就一个和其他应付款相关的
那我现在填写电子税务局那个表格的时候是填写那个负数吗？
把它重分类到其他应付款里面去，其他应收款填写0，然后把这个金额用其他应付款的余额加上。这个金额是一个正数。
哦 好的，我再填写一下看看
可以的 可以再看一下的。