Q
老师好！上期有留底税额，结转增值税时分录怎么写？
2024-10-13 16:05
2024-10-13 16:06
你好 这个月减去上期留底，还需要交税吗？
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当时上期留底做了哪个科目的？
是的，做到进项税额
你好，这个月需要缴税，不交。
需要缴税
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税， 然后你的销项减进项减上期留底等于这个金额。
销项和进项要反着再做一步吗？
做不做都可以的，但是你上一个月就没有做 你做都做 不做的话，都不要做。
一直做的
一直做的，为什么进项还有余额 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
进项多抵扣了
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 2024-10-13 16:23:15 给你写了 不是吗