老师，我想问，我们公司账面挂着10万的应付，我们与对方既有应付往来，也有应收往来，但是实际上我们没有欠供应商的，那么可以调整我们开票金额吗？提高单价，然后虚增部分对冲应付吗？ 可以反过来购入的单价调减吗？哪种会比较合适？
您好，不合适的，开票不只是把应付调平了，还有收入呢，我们这个挂着10万的应付是怎么产生的，要找到这个原因，把错分录红冲再做正确分录就可以，
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老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师，我们公司是做培训类服务的，经常和政府单位打交道，比如，我们给对方提供培训，对方实际应该付给我们金额应该是2万，但是，对方领导要我们3万发票，这种类型业务还比较多。请问，如果以开票确认收入，那这一万的差额在账务上怎么处理？有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗？
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电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗
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老师，我想问，我们公司账面挂着10万的应付，我们与对方既有应付往来，也有应收往来，但是实际上我们没有欠供应商的，那么可以调整我们开票金额吗？提高单价，然后虚增部分对冲应付吗？
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原因找了很久找不到，而且涉及出口，如果纳税调增，出口国那边也不知怎么处理。
哦哦，查不到原因，那跟对方商量可以的，我就怕人家账上是平的，不配合我们，10万不是小数目
不是小数目，但可以分次调整，不是一次过操作，我想问的是是否一般情况下是我们销售方调高单价呢，虚增部分我们冲减应付，而不会选择对方调减单价，即我们冲减购入的材料呢？一般是哪种方法？
您好，我如实回答哈，这种一般人家账不错的，不会同意我们这样操作，把人家账搞乱了，自已的错账自已想法调整，不会涉及到开票，开票就影响双方了
正常来讲应该要纳税调增，不过调整单价也是办法的一种，就是应该我们调整调整收入单价，虚增部分冲减往来，还是对方调增收入单价，从而我们冲减材料。
您好，这2个方案差不多，有跟对方沟通过么，人家会不会配合我们呀，他们愿意么
老师早啊，辛苦了，对方是集团内公司，问题不大，就是如果选择调减的话，对方公司会冲减收入，是否不太合理呢？
哦哦，是的，减少收入就有少交税的风险，