老师，你好，麻烦你帮我算算应交税费的金额，我算出来金额不对，8月留底：8.07，9月进项税：2846.75，销项：5284.63，总共勾选认证：5282.62，我8月做错了一笔税，上月没有认证的，9月就红冲了税18.81，于是贷方就增加了10.81，印花税计提6.1！9月留底6.06！截止9月未抵扣19.3元（不含10月未抵扣）现在应交税费的借方余额应该是多少呢？我应交税费借方余额显示48.25！我怎么算金额都对不上！

你好老师，没有反，5282.62是进项，8月留底8.07，所以5282.62+8.07=5290.69-5284.63=6.06，所以本月留底6.06

9月进项2846.76，勾选了5282.62，原来有未勾选的在里面

你好，图片的数据，计算出来是要交税的，应交税费余额是2429.81%2B印花税计提6.1

我原来还有未勾选未认证的，2864.75只是9月的进项，我还有其他月份的进项票原来没有勾选的！

申报增值税的时候取数只认已经勾选的，没有勾选的进项系统取不到数的

是的，我这里申报，已经勾选的金额是5282.62

这个月会出现留底6.06，也就是应交税费会显示汇总这个-6.06

那加起来就不对，余额借方48.25，9月还剩未勾选19.3，留底还有6.06！

然后计提印花税6.1

你好，把增值税的申报表，还有应交税费的明细科目发下吧 我查下是什么原因

辛苦你了老师，感谢

你好，把账上的应交税费的明细科目也发下吧 在科目余额表查询 应交税费  四级科目截图

辛苦了老师

你好，应交税费的余额应当是贷方0.04（留抵-6.06%2B印花税6.1=0.04） 差异原因是，2511.04%2B2846.75-18.81=5338.98，和进项5282.62差异67.1

哪里做错了，该怎么调呢