老师你好，企业所得税厂房拆迁企业有利得，。但因为固定资产发票9月份开进来，10月份计提折旧。还有部分是10月份开发票进来。抖音9月投流的费用也要10月开过来。这样算起来是没有利润的。这样这么报所得税现在报有利润到汇算清缴退不太好。这样这么做的。
您好，这种情况需要合理分摊成本和收入，确保会计期间匹配。厂房拆迁所得应计入当期收益，即使发票在次月。抖音费用应在发生时确认，即使发票晚开。可先暂估入账，待实际发票来后再调整。这样确保报表反映真实盈利状况，避免后期调整带来不便。
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您好老师，单位经营不好，第4季度没有开发票，但是还是发了10.11月份工资，12月份没有发工资，单位3职工只发工资不缴纳社保，个人所得税报了10和11月份工资金额，12月份0申报，因为没有开发票利润表成本费用也是0，别的还行，这个利润表和个人所得税表能不能对比出来，有没有什么不好的这样报税，谢谢老师
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老师你好，问问：我们现在大概到月底有10万的利润，到10月份就要报企业所得税了，我们这是分公司，没有减免的政策 在后期的10.11.12月，就已经停工了，只有管理人员的人工工资，没有收入了，能不能10月不了企业所得税，用这10万来发工资呢？ 怎样做10月可以不了企业所得税？
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老师你好，我10月征期要超小微企业，企业所得税会补交很多税，我在9月能把今年的年终奖先计提一部分进去么，参照去年的年终奖计提到9月份行么？如果提前计提后，后面政策变化我12月给红冲回来，这样会不会认为之前我是虚增费用啊，有没有什么影响呢。
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老师，我想问下，每个月的内帐的真实的利润是怎么计算的，比如，我们公司10月31日结束了，可是人家报销都会在11月才来呀，也有一些结算也是11月才开始10月的对账，那费用类的就只能用9月的可以吗，还有内帐的税费怎么计算呀，税费都还没有交呀，而且企业所得税都是季度预缴的，也不按月来呀，这样的一般算利润怎么算呢
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老师，请问一下公司要股权转让，12月份的财务报表里面费用没有发票的差不多有50万左右，但是也做成费用了，等企业所得汇算清缴再纳税调增。但是这个月需要股权转让，看12月份财务报表的净资产额来交个税。这样需要在12月份财务报表里面就纳税调增还是等汇算清缴时候呢
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老师，内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异，但不确认递延所得税费用，也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异，不缺人递延所得税费用，但是会影响到应交所得税。这样理解对么
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老师，研究支出的费用化支出不产生暂时性差异，但会影响所得税费用么，那它确认递延所得税么
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老师，如果一道题里面有无形资产和商誉，那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么？如果此题让求所得税费用和递延所得税，他俩会影响到么
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个体户享受两个附加税减免吗
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老师，票据粘贴单上的凭证附件，在贴的时候，排序是怎样的，一下有好多张附件凭证的时候，有谁在上，谁在下的要求吗？贴上的时候？
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老师，我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报，我7月可以补发之前的工资吗？
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清算问题：资产项目清理完，负债项目清理完，银行存款有300万了，这300万首先用来干嘛？用来清理所有者权利，还股东实收资本？
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物业公司，收物业费，垃圾装修清运费等，商铺租赁，商铺电费什么都是计入主营业务收入吗，我看5月份前会计，物业费，垃圾清运费，商铺租金计入主营业务收入，商铺电费，其他收入计入其他业务收入，这样对吗
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物业公司5月份成立的，前会计说按季度缴税，是不是7月15号要交第二季度的税，是什么税呢，目前交物业费.电费，租赁，杂七杂八的收入都是开收据，是缴纳企业所得税吗，5月份和6月份都没有对外开过票
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老师，我之前是做建筑行业的会计，后面可以去那几个行业，我只会做全盘账，但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会，而且快40岁了，没有中级会计证，光伏行业，学校实操好像没有，不知道去哪个行业做会计，现在建筑行业好像不行了，担心发不了工资，拖欠工资，做不了多久又倒闭了
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老师9月份开进来的固定资产17万，我下月计提，还有10月份对方再开16万固定资产发票。这样可不可以一次减除固定资产费用的。
您好，固定资产的折旧应该按月计提，不论发票何时收到。17万的固定资产在9月即应开始计提折旧，16万的在10月开始。不能一次性扣除全部费用。这样处理符合会计准则，确保财务报表准确反映资产使用情况。