8月增值税申报的时候交了1950.26，这个月更正了申报没有税了，现在这1950.26这个月可以抵扣，但是分录怎么做

我没选择退回

1. 8 月缴纳增值税时： - 借：应交税费—未交增值税 1950.26 贷：银行存款 1950.26 2. 本月更正申报后可抵扣： - 借：应交税费—应交增值税（进项税额）或其他可抵扣科目 1950.26 贷：应交税费—未交增值税 1950.26

但我这样做出来余额不对啊，未交少了1950.26，这期本期未交本来应该是7,452.47，现在这样写了你上面的分录，现在未交只有5502.21了

对啊，你不是退回来抵减了一部分本期应交的吗

但是税务系统里面是7452.47，也抵扣了的

你的意思是抵扣完了以后是七千多是吗

税务系统里面是7452.47，做账分录抵扣是5502.21，本来8月交了没有申请退税，后面更正过有个上期留抵本来是28,761.06，而且还交了1950.26，那我上期留抵应该是三万，但是税务系统里面上期留抵只有26,810.82

你都交税了，为啥还是有留抵的呢

申报之前有个25万红字信息表税务局没有撤销，申报交税过后才撤销的就更正申报了，有28,761.06

之前的不用管，就是你交税，然后退的就是这么做

就是这么做了，现在和系统里面金额对不上呀，税务系统多了1950.26

系统有七千多，做账分录只有5千，

多的就是你下次继续抵的

但是我现在要交七千多的税呀，本来只交五千的，那多出来的分录往哪儿做

咋会多呢，你多出来的一千多不是可以抵的嘛

现在做账分录不是已经抵扣了吗，系统里面没有抵扣，下个月系统会自动抵扣啊

而且这样未交的余额是5千，银行存款缴纳7千，还有多的往哪里做

对啊，下月申报的时候抵扣你退回来的1900多，下个月数字就能对上了

不对，在正常做的5502.5是没有减1950.2，抵扣了起正常应该只交三千多，但是系统里面是七千多