老师您好，小规模纳税人，10月报税7-9月的总收入是610723.40元填写第一栏，专票10740.58元系统自带填二栏，普票75140.58填第三栏，己超30万，请问我自己怎么计算税费要交多少？
小规模纳税人增值税的计算方法如下： 对于专票部分： 专票销售额 10740.58 元，这部分无论是否超过季度销售额 30 万元，都需要缴纳增值税。 小规模纳税人增值税税率一般为 3%，则专票部分应缴纳增值税 = 10740.58×3% = 322.22 元。 对于普票部分： 普票销售额 75140.58 元，加上专票销售额 10740.58 元后，总收入超过了 30 万元季度销售额标准。 普票部分也需要缴纳增值税，应缴纳增值税 = 75140.58×3% = 2254.22 元。 合计应缴纳增值税： 专票和普票部分应缴纳增值税合计 = 322.22 %2B 2254.22 = 2576.44 元。 此外，如果涉及附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加），以增值税为计税依据。假设在市区，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加 3%，地方教育附加 2%。则附加税合计为增值税税额的 12%，即 2576.44×12% = 309.17 元。 所以，小规模纳税人总收入 610723.40 元，专票 10740.58 元，普票 75140.58 元时，增值税及附加税分别为 2576.44 元和 309.17 元。
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？
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我公司是小微企业，2020年10月份交库房租金128304元，是2020年10月到2021年9月的租金，当时收到发票，会计账一次性计入管理费，按要求这128304是要均摊到每个月，然后2020年年底报税时，应纳税所得额调增了96228元，然后到2021年10月份又交了140000万租金（是2021年10月到2022年9月的费用），当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是：到2021年税务年报表时，A100050那个表填写时，账载金额填写140000元，税收金额填写96228+35000=131228元，系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师，我的账载金额和税收金额填写的数对不对？谢谢您！
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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老师您好！小规模纳税人申报增值税，季度主营业收入是610723.40元是不是直接填写在第一栏？第2栏是系统自带的10740.58元，那第三栏其他增值税发票不含税销售额是填什么？
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粤公网安备 44030002003870号
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那3%减按1%，优惠的2%怎么计算填写在哪一栏，系统没有自带要我自己填吗？
现在系统显示要交1万9的税所以我想应该是我哪里没填写
同学你好 减免税优惠明细表里填写减免的百分之二
主表18栏系统没有自带减免，是我自己计算填写吗？
明细表这个数是按主表的减免税数自动有的
你主表填写在免税销售额那栏就可以
第9栏的免税销售额吗？按我1.2.3栏的数，第9栏应该填多少数？麻烦老师教下我，第一次报税不懂
填写你免税的不含税收入 就是普票的不含税
老师这个不是很懂，普票不含税就是第3栏的75140.58元，那我还有无票收入呢？
同学你好 无票收入也得填写上的
那就是用第1栏的总收入减去2栏专票数额得出的数就是免税销售额，然后用这个免税销售额x2%就是应减免的税额。是这样理解吗？
同学你好 对的 是这样的