您好老师，日记账登记的支出都是需要付什么单子的呢？有发票附上发票，没发票附上支付截图是吧？那如果9月1日付的款，10月收到的发票，那这个怎么弄呢？发票要放回到9月1日的那个支付截图里面吗

例如我3月份暂估了固定资产，做的分录是借：固定资产28200 贷：其他应付款-法人28200，到9月份我才收到发票，还能把9月份的发票贴到3月份的账簿上吗？这样子合理的吗？税法上没有这个规定吧？如果不可以这样子把发票贴单三月份，那么九月份收到发票该如何做账呢？

老师，您好，公司3月有一笔应付款，没有原始凭证，4月9号收到对方公司快递过来的发票和账单，发票日期是4月8日，对账单日期是3月28日，4月13号付了这笔3月应付款，那么，是不是把3月28日的账单附到3月没有凭证的那张记账凭证下，然后4月8日的发票附到4月13号付款那天的凭证里？

1.3月4日，以未到期的商业承兑汇票办理贴现（附道索权），票面金额为150000元，月贴现率为6%，贴现期为6个月，贴现所得款项已存人银行。9月4日，出票人在该贴现票据到期日支付贴现银行100000元，其余50000元遭到拒付。A公司银行存款又不足支付，贴现银行将其转为逾期贷款。2.10月7日收到B公司为偿付9月2日购货而签发的当天出票、1个月到期、票面金额200000元、附息10%的银行無兴汇票一张3.11月8日，B公司开具的银行承兑汇票到期，A公司足额收回票款存人银行。三、要求：根据上述资料，为A公司编制相关的会计分录老师我想要解题过程可以吗，如果不给请不要回复模棱两可的答案行吗，谢谢，OK？

9月应付某公司2500元，已经收到发票，9月做账：借：管理费用2500 贷：其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师：11月23日支付该公司了2500元。 借：其他应付款2500 贷：银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢？

老师，您看下我图片里面我问的，和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下，1，一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的，什么时候挂账费用科目？需要考虑是否有收到发票的问题吗？如果像她说的，不管发票有没有收到，在当月都要计入当月的费用的。那这种的话，我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用，发票后面有没有收到呢？2，在支付的时候，就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢？岂不是还得调账？因为得价税分离啊