老师三上个月暂估凭证：借 主营业务成本 100000贷 应付账款 暂估100000 这个月收到材料成本发票普票61055 应该怎么记账
根据发票金额调整暂估，做冲销和实际入账：借 主营业务成本 -39045，借 应交税费-应交增值税进项税 额外计算，贷 应付账款 暂估 100000；然后借 原材料 61055，借 主营业务成本 调整额，贷 应付账款 实际金额。进项税需按发票具体计算。
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老师，我9月份暂估做成了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，然后这个月收到成本发票怎么做？
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老师三上个月暂估凭证：借 主营业务成本 100000贷 应付账款 暂估100000 这个月收到材料成本发票普票61055 应该怎么记账
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老师上个月暂估凭证：借 主营业务成本 100000贷 应付账款 暂估100000 这个月收到材料成本发票普票含税金额61055 不考虑税 应该怎么记账？
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9月 暂估成本 借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 66000.00 老师，请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借：本年利润 66000.00 贷：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 现在怎么冲销
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你好 我们是建筑行业 暂估成本 是不是直接借：主营业务成本-暂估 100000 贷：应付账款-暂估 100000 等到今年1月来发票了 冲减 然后按照发票面额借：主营业务成本-施工费150000 贷：应付账款-某某公司 150000
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