9月 暂估成本 借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 66000.00 老师，请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借：本年利润 66000.00 贷：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 现在怎么冲销
借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估- 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 -66000.00 负数冲销就成了
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？
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老师，暂估的成本分录，借：工程施工-项目 贷：应付账款暂估，月末结转：借：主营业务成本贷：工程施工-项目，现在我冲暂估怎么冲
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暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：原材料 现在暂估的成本票不回了，也不给对方付款了。老板让把暂估的平了，他说做盘盈，我做的是把之前的暂估冲回，把成本也冲回了
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老师不同年同月做对比，的名称是什么，同年不同月的对比名称是什么
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有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
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结转了损益也是这样冲吗？:借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估- 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 -66000.00
对 按照负数转到本年利润就成
好的，谢谢老师
没事 帮忙给个五星好评
老师，请问下收银行利息0.21元，或者支出0.21元的手续费需要做分吗？
不管是你收到或支出都是需要做账的
那我9月份的可以做到10月份的账吗？
做到10月份是没有问题的
好的，谢谢老师
没事 帮忙给个五星好评