9月 暂估成本 借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 66000.00 老师，请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借：本年利润 66000.00 贷：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 现在怎么冲销
借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估- 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 -66000.00 负数冲销就成了
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？
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老师，暂估的成本分录，借：工程施工-项目 贷：应付账款暂估，月末结转：借：主营业务成本贷：工程施工-项目，现在我冲暂估怎么冲
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暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：原材料 现在暂估的成本票不回了，也不给对方付款了。老板让把暂估的平了，他说做盘盈，我做的是把之前的暂估冲回，把成本也冲回了
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企业是一般纳税人，劳务派遣，人力资源行业，目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是，取得的专票进项税能全部抵扣吗？还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分？
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如果做了报销里面带进项发票的，然后这个报销的公司主体又汇错了，要退款，那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗？红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款？ 不用再单独做 “退款凭证”！ 直接红冲的话，就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
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问个会计问题，买了个资产是个游乐园，买的资产评估总价大于我支付的价钱，这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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请问房租押金需要开票吗
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结转了损益也是这样冲吗？:借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估- 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 -66000.00
对 按照负数转到本年利润就成
好的，谢谢老师
没事 帮忙给个五星好评
老师，请问下收银行利息0.21元，或者支出0.21元的手续费需要做分吗？
不管是你收到或支出都是需要做账的
那我9月份的可以做到10月份的账吗？
做到10月份是没有问题的
好的，谢谢老师
没事 帮忙给个五星好评