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老师上个月暂估凭证：借 主营业务成本 100000贷 应付账款 暂估100000 这个月收到材料成本发票普票含税金额61055 不考虑税 应该怎么记账？
2024-10-19 09:22
2024-10-19 09:23
借：应付账款 暂估61055 贷：应付账款-供应商61055
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老师，我9月份暂估做成了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，然后这个月收到成本发票怎么做？
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上月暂估成本，借:工程施工 贷:应付账款（暂估）不含税 这个月收到进账发票并认证抵扣怎么写分录？
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老师，我的成本当月没有发票，暂估是这样做分录的，借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位，账务处理的对吗
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老师，11份应付账款是暂估的，在12月收到发票后，这样调账冲应付暂估对不对？ 借：主营业务成本26000 贷：应付账款-暂估 26000 1.先做红字冲销 2.次月收到发票支付后按实际发票金额记账 借：主营业务成本 23268.87 贷：应付账款-其他23268.87
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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