老师，我想问下就是我们有个客户要开票，款已经打给我们了，但是我们的货还没有发，现在要给客户开票能开一个大类嘛，比如食材这样？还是要根据实际明细来开
那个需要开实际的明细
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老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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就是我们客户要我们给他开发票，开钢化玻璃化粪池，因为进项发票还没来，我也不知道属于哪一大类，所以在网上搜索了一个“污染防治设备”这个大类给客户开了发票。如果进项发票来了跟我给客户开的大类不一样，请问有没有影响。
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老师您好，现在有一家客户甲购买我们的商品，但是由于路程较长实际是由我司另一家客户已发货（此单位为长期合作客户:)。客户甲给我们打款后。我们在向发货的客户已付款。实际并未从我司发货。现在客户甲要开发票。我们需要准备一些什么材料？确保并非虚开发票。
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我们有一个客户款打过来了，但是我们还没发货，有可能要下个月才能发货，客户要先开票，可以吗
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开一个大类不行吗？
你们是可以那样开，对方没法税前扣除的
老师，一般这个开票的话就是收到钱有实际明细单就能给她开嘛？我们还没有发货之前就能开出来吗？
对方是个人需要票
是个体户能用嘛？
个体户不能使用的，开给个人可以
开给个人可以，但是我们到时候做单子会有食材明细单怕税率对不上，有些是9的，有些是13的，所以最好还是根据明细来开是不是
是的，自己决定怎么方便怎么来
一般开票的话收到钱有实际明细单就能开嘛？还是要发货之后才能开？
是发货后按货物名称开明细
好的谢谢
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