老师，我想问下就是我们有个客户要开票，款已经打给我们了，但是我们的货还没有发，现在要给客户开票能开一个大类嘛，比如食材这样？还是要根据实际明细来开
那个需要开实际的明细
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你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗？
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老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
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我现在有个客户是个体户，这个个体户没有开对公银行账户，我们是一般纳税人，有一笔款项要还给这个个体户，但是我们只能从公户转账，想问下，这种情况要如何打款给客户，会产生什么税费？对方需要怎么开票给我们呢
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我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
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老师，我们收代理商的预收款，客户要求按打款金额开发票，但是实际上这笔只是预收款还没出库，是不是应该根据我们实际出库了多少商品给客户才开？
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开一个大类不行吗？
你们是可以那样开，对方没法税前扣除的
老师，一般这个开票的话就是收到钱有实际明细单就能给她开嘛？我们还没有发货之前就能开出来吗？
对方是个人需要票
是个体户能用嘛？
个体户不能使用的，开给个人可以
开给个人可以，但是我们到时候做单子会有食材明细单怕税率对不上，有些是9的，有些是13的，所以最好还是根据明细来开是不是
是的，自己决定怎么方便怎么来
一般开票的话收到钱有实际明细单就能开嘛？还是要发货之后才能开？
是发货后按货物名称开明细
好的谢谢
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