老师，我想问下就是我们有个客户要开票，款已经打给我们了，但是我们的货还没有发，现在要给客户开票能开一个大类嘛，比如食材这样？还是要根据实际明细来开
那个需要开实际的明细
-
Q
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗？
-
Q
老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
-
Q
我现在有个客户是个体户，这个个体户没有开对公银行账户，我们是一般纳税人，有一笔款项要还给这个个体户，但是我们只能从公户转账，想问下，这种情况要如何打款给客户，会产生什么税费？对方需要怎么开票给我们呢
-
Q
我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
-
Q
老师，我们收代理商的预收款，客户要求按打款金额开发票，但是实际上这笔只是预收款还没出库，是不是应该根据我们实际出库了多少商品给客户才开？
热门问答 更多>
-
老师，我们公司进来的商品单价低，开出去的销项发票单价很高，这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多，这会有什么风险？@董孝彬老师
-
老师好，公司买了一辆车38万，已经折旧了4年，现在又原价转给另一家公司，老师这样处理有税务风险吗
-
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职，现在公司年工资超过了15万。呃，要交个税，现在还有什么补救措施没有？
-
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ，当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ，今年开发票还能继续开9%吗
-
老师，股权转让取的收入20万，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？
-
老师，我干工程我付一部分村庄土地安置费，我做的营业外支出，汇算清缴的时候会有什么影响吗
-
银行需要调整报表，那么，根据2025年12月份利润表，倒退资产负债表，如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润，依20259月资产表为基数，这样资产负债权益类右数值出来，然后根据右边值推出资产诚意少数，保持平衡可以吗？是这个思路？
-
老师，请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票，请问是税务局代开吗？谢谢
-
老师你好，我们公司已支付供应商30万，货已收到，但是发票迟迟不开具，暂时不考虑举报未开发票的情况，先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题，请问如何专业的编辑这个问题，看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢？
-
老师，关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求，比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件，比如开始能有专利申请才资本化
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开一个大类不行吗？
你们是可以那样开，对方没法税前扣除的
老师，一般这个开票的话就是收到钱有实际明细单就能给她开嘛？我们还没有发货之前就能开出来吗？
对方是个人需要票
是个体户能用嘛？
个体户不能使用的，开给个人可以
开给个人可以，但是我们到时候做单子会有食材明细单怕税率对不上，有些是9的，有些是13的，所以最好还是根据明细来开是不是
是的，自己决定怎么方便怎么来
一般开票的话收到钱有实际明细单就能开嘛？还是要发货之后才能开？
是发货后按货物名称开明细
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。