老师，我们是小规模，一直没交过增值税和附加税，但是我们每次确认收入的时候，应交税费都要按照3个点算，如果按照1个点算的话，小规模增值税申报表上自动会按照3个点产生本期免税额，这个是什么原因啊？不应该是1个点才对？
系统里面默认的就是3%，不管你账上怎么做的。
-
Q
老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
-
Q
老师，我是小规模纳税人，本月开了38万的专票3个点的，全额按3个点交，另外本季度还收到12.99的个税返还手续费，我在申报增值税申报表的时候应该怎么填，我是按1个点计算的
-
Q
我们公司是小规模纳税人，2023年第一季度销售额不超过30万。开的是1%的发票，应交税费按1个点算的话2150.91，发票采集时也是这个税额。填写增值税报表时显示的减免税是6452.79（3个点算的），这样的话跟账务上的减免税有出入，是我哪里填的不对么？
-
Q
老师，我们是一个小规模，1季度开了几张1个点的专票，按照开票金额，我们专票那1个点应该如实交税，但是在申报增值税的时候，应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税，相差3分钱，我该怎么让这两个数据相等？在哪里可以调一下嘛？申报表里面数据都改不了
-
Q
老师，申报小规模纳税人增值税时，销售额是不是要和报表中的主营业务收入对应，增值税免税额是按照3%税率核算的，时间做账的时候增值税按照1%计算的，那做增值税结转会计分录时借：应交税费—应交税费（小规模纳税人） 贷：营业外收入 这个金额应该按照百分之几来核算是正确的呢
热门问答 更多>
-
事业单位当月的值班费当月列支当月发放可以吗，
-
假设均为上月生产的存货。2021年10月，当月完工2000件，当月销售1900件2021年11月，当月完工1800件，当月销售1860件2021年每月固定制造费用均为360000元情形一:企业采用先进先出法对存货计价情形二:企业采用后进先出法对存货计价情形三:企业采用加权平均法对存货计价请分别计算上述三种情况下，该企业2021年10月和11月在完全成本法与变动成本法下当期税前利润的差异，并判断完全成本法与变动成本法下当期利润孰高求具体解题步骤，谢谢了
-
请问老师，个体工商户购买牛羊肉，是不是初级农产品？如果属于，农产品收购发票能在电子税务局里面自己开具吗？
-
单位开具二手车统一发票，分录怎么写
-
老师，在结转费用的时候也必须有二级科目吗，
-
@董孝彬老师，请教，谢谢
-
固定资产总分类账怎么做
-
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方，我第二年应纳税所得额是正数20000，交了税之后结转到未分配利润的贷方，借贷相抵不就是税后补亏吗
-
育成羊的死亡如何做账务处理，正常死亡
-
老师是不是通行费都可以要求开抵扣的票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那如果我要交增值税的话，是按照3个点交还是一个点？
如果是系统默认的话，如果产生增值税，我确认收入的时候要按照1个点还是3个点确认增值税？
老师，小规模增值税的减免政策有的话发一下呗
专票开3%按3%，其他的按照1% 你开发票的税率多少你帐上做多少