系统里面默认的就是3%,不管你账上怎么做的。

您好老师,我这边是小规模纳税人,四季度销售额没达到45万(没开专票,全普票)。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额,然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免,那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额,做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样,请问老师,这个怎么处理
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,我是小规模纳税人,本月开了38万的专票3个点的,全额按3个点交,另外本季度还收到12.99的个税返还手续费,我在申报增值税申报表的时候应该怎么填,我是按1个点计算的
我们公司是小规模纳税人,2023年第一季度销售额不超过30万。开的是1%的发票,应交税费按1个点算的话2150.91,发票采集时也是这个税额。填写增值税报表时显示的减免税是6452.79(3个点算的),这样的话跟账务上的减免税有出入,是我哪里填的不对么?
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
那如果我要交增值税的话,是按照3个点交还是一个点?
如果是系统默认的话,如果产生增值税,我确认收入的时候要按照1个点还是3个点确认增值税?
老师,小规模增值税的减免政策有的话发一下呗
专票开3%按3%,其他的按照1% 你开发票的税率多少你帐上做多少