社保当月已经交1000元，个人的，借：应付职工薪酬-社保，其他应收1000，也就是次月发放工资的时候，当月其他应收-社保都是借余额1000吗？
同学你好， 在当月计提工资时， 借：管理费用（按部门） 贷：应付职工薪酬 其他应收1000 发放社保时 借：管理费用 其他应收款-社保 1000 贷：银行存款 因此，不要等到下月发工资时才做
-
Q
老师，打个比方，张三应发工资10000元。个人交社保500，医疗500，公司交社保1000，医保1000.最后实发工资9000，分录：借：管理费用工资10000 贷：应付职工薪酬10000 借：应付职工薪酬10000 贷：其他应付款-社会保险500 其他应付款-医疗500 银行存款9000 公司发的部分借：管理费用 社会保险 1000 管理费用医疗保险1000 贷：应付职工薪酬 社会保险 1000 应付职工医疗1000
-
Q
社保是本月缴纳本月的社保，工资是本月发放上个月工资，那我计提本月工资的时候，借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后在写一笔借：应付职工薪酬 贷：其他应收款～社保 这样其他应收款～社保 余额就是0了，可以这样吗
-
Q
老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
-
Q
社保当月购买当月，借管理费用社保，其他应收款社保个人部分，当月再做上月工资分录，借应付职工薪酬，贷其他应收款社保个人部分，那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
-
Q
社保当月购买当月，借管理费用社保，其他应收款社保个人部分，当月再做上月工资分录，借应付职工薪酬，贷其他应收款社保个人部分，那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额？
热门问答 更多>
-
老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
-
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
-
老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
-
各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
-
请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ （是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
-
老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
-
公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
-
老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
-
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
-
有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
也可以等到发工资的时候在做吧？两者选其一
对的，同学，可以的，，工作辛苦了