一般人，8月比如开了10万，9月发现开票信息有误冲红了10万，又重新开具了10万。那增值税表怎么填，一正一负实际销售额就0呀，提示不一致，需要填表几，是需要把跨月冲红的也填吗？填表几？

我方是销售方10月份开了一张发票给对方 对方已验证可发现明细错误 已跨月要开红票 对方需要开一张信息表给我们，我们再重新开具红字发票 。比如开红字发票的税是3万 月底计算增值税的时候是销项-进项最后是加上这3万还是减去这3万呢？？谢谢老师看到帮我会发下

10月份开的专票，11月报税完成后被退回，需要红冲的价税合计一共241829.85 ， 11月重新给对方开了价税合计241829.85 的专票，这24w的票也全部填了红字专票信息表，但是专票不够了，所以到目前为止只开了9张销项负数票出来，这9张红冲完成的票价税合计一共 99100.85，且都是在11月份开出来的，现在要报11月的增值税和附加税，针对这些红冲的要有什么操作吗

销售方上月开票有误，错开一张票，但购买方还未认证，本月填开红字表红冲了又重开，购买方报表不需要调整吧？增值税自动以正减负金额计算？其他正常填列吗？购买方如果未认证直接不认证该张作废票就行？如果已经认证必须购买方填红字信息表再进项转出？

老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？

公司8月份升为一般纳税人，一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09，红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗？不涉及差额征收，但是不填写申报时候又提示要填写，不然申报不上。