你好老师，我们是小规模物业公司，我们给别人维修维护，本应该开票信息写维修费，现在对方要求我们要开用的东西，能开吗？这些东西我们开不回来进来的库存，都是零散买的
同学，你好 不可以的
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老师您好，我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店，转让费是20.3万，有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万，还有14.7万没有开发票，需要我们开给上汽公司开发票，这20.3万上汽公司都会转给我们，但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入，我该怎么写分录呢？谢谢
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老师您好，我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店，转让费是20.3万，有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万，还有14.7万没有开发票，需要我们开给上汽公司开发票，这20.3万上汽公司都会转给我们，但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入，我该怎么写分录呢？谢谢
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老师您好，我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店，转让费是20.3万，有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万，还有14.7万没有开发票，需要我们开给上汽公司开发票，这20.3万上汽公司都会转给我们，但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入，我该怎么写分录呢？谢谢
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小规模纳税人企业购买东西回来，对方给我们开，不管开专用发票与普通发票都是不能抵扣进项税额的，都是可以做成本费用票的。老师这是正确的嘛？是这样子理解嘛
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老师你好，我们新成立的物业公司，是小规模纳税人，现在代收政府部门惠民工程的自来水水费，收取的水费用于交纳电费，维修等费用，我们这个公司怎么建账，另外代收取的水费需要给用户开发票，我们这个不是以盈利为目的公司，还需要交哪些税费？请老师给予帮助！谢谢老师
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老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？
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老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？
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老师好，请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
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请问老师；税局提示，费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些？该怎样向税局解释？谢谢！
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老师您好，我想咨询一下，就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
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什么情况下一定要过度应付职工新酬的，过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税，如果分不出每人发放多少金额呢
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说是一项一项开出来，我们是物业公司毕竟主营不是产品呀，那跟客户怎么说呢？
我们是不是只能开成物业费
同学，你好 嗯嗯，是的 你说你提供的是服务
我们经营范围里有五金销售
实际上，这些东西是给他们用了的，现在就是不让开维修维护费用，必须开成物件费用
同学，你好 如果你要开明细，需要有库存
那老师除了开维修维护费用还能开成什么
同学，你好 这个就是开具修理费，你是提供修理服务