同学你好 下个月收到发票时 借:应交税费-应交增值税-(进项税) 管理费用 (差额,可能在借方或者贷方) 贷:应付账款

老师您好,请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗?目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借:其他应收款—员工水电费,贷:其他应付款—物业公司 ,然后在支付工资的时候借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—员工水电费,请问这样做分录对吗?
老师们好,我们公司是小规模物业公司,每个月支付电费时有部分是代收代付, 支付电费是:借:管理费用-水电费 借:其他应收款-水电费 贷:银行存款 那我们开出发票后,税费如何计提入账呢
本月计提办公室电费分录,借管理费用水电费100(不含税),贷应付账款**公司。下个月收到专用发票并付款,怎么处理啊
老师,我们这个季度计提了水电费分录是这样写的 借:管理费用-水电费,贷:应付账款-物业公司名称。那么下个月收到发票的时候应该怎么做分录呢
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
我们是小规模纳税人
好的, 借: 管理费用 (差额,可能在借方或者贷方) 贷:应付账款 如果计提的数正好和发票一样 那么,就不用做什么了,直接把发票放在 【付款申请书】下,做支付时的凭证 借:应付账款 贷:银行存款 也可以直接 就放在 你计提的凭证下面作为附件
嗯,好的 谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快