Q
老师，期末进项税额大于销项税额是，有留抵税额，月末结转怎么些分录呢
2024-10-24 16:03
2024-10-24 16:03
您好，借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税（进项税额大于销项税额的差额） 贷应交税费应交增值税销项税额
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有这样的分录吗，都没见过呢，不是用应交税费-应交增值税（未交/多交增值税）吗
就是这么做账就可以的
什么根据呢
就是结转增值税的一种方式而已
税务实务有这样讲嘛
对的，就是进项税额和销项税额的差额
我知道是差额，老师的这分录，没见过的
因为结转增值税的方式有好几种，这是其中的一种
书上也没这样讲过，你确定这分录正确吗
我确定这个肯定是正确的