跨区预缴，我公司开票不含税346516.82，简易计税税额10395.5，跨区分包抵扣了307568.5，跨区预缴已纳税增值税1437.37，附加税100.62，当时收到分包的发票是3%的，进项税额为8958.13，已经进项税抵扣了，不会做分录了，分录怎么做？
同学，你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 346516.82 应交税费-应交增值税-销 10395.5 借：应交税费-预缴增值税 1437.37 贷：银行存款1437.37 借：应交税费-附加税100.62 贷：银行存款100.62
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一般纳税人项目简易计税，分包了劳务，分包公司提供了专票给总包公司，已经认证抵扣了，跨月发现错误，可以差额征税，那我现在怎么处理比较好
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2月份跨区域有工程项目，2月开具了发票，3月10日跨区域预缴了相关的税款，（增值税：10074.03）为什么我申报2月份增值税时，填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次，抵扣本期实际抵减税额（4534.96元）后，相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的（4534.96）；点击全申报后提示：主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》是否存在错报或漏报！这是什么原因？
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公司之前购买办公用品对方开具的增值税进项发票已经抵扣过了，后来发现不能抵扣要做进项税额转出，还缴纳税收滞纳金。要怎么做分录啊？
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老师好，我咨询一下，我们之前有30000的未开票收入，已经缴纳了增值税及附加税，结果后期做了全额退款，写分录时是不是做当时收入分录的相反分录就可以了？还有就是做相反分录后销项是不是先抵减当期销项，在抵扣进项？那么当时缴纳的附加税会不会退回？
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
粤公网安备 44030002003870号
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