老师，如果公司本月留底进项30万，红冲了原来已经抵扣的20万。开了1万的发票。这样下个月报增值税怎么勾选税额？
你好，也就是现在留底10万是吧，是的话不要勾选发票了。
-
Q
本月报税时，勾选进账发票税额2万多，本月销项实际税额度1万多，请问已经勾选了的多出来的进项税额是直接下个月自动抵扣吗？
-
Q
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
-
Q
老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整，那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好，2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率，那么2月份销项与进项已经抵扣了，我问的是这个意思，老师好。
-
Q
老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
-
Q
老师，我们本月第一次出口退税，上个月就开了一张出口发票金额57万，这次勾选进项票的税额是6万，在申报增值税的时候期末留抵税额是6万，那这个能退下来吗
热门问答 更多>
-
老板买了1200元的烟送了客户，只有小票没有发票，这种情况能报销吗？
-
与转让房地产有关的税金＝88 250÷（1＋9%）×3%×（7%＋3%＋2%）≈291.47（万元),能具体解释下公式吗？
-
第3问求必要收益率，按公式来算=4%+2.4*(3%-4%）=1.6% 为什么答案是4%+2.4*3% ？
-
公司未签订劳动合同，补给员工的双倍工资违约金需要报员工个税吗
-
@董孝彬老师您好，我对这个可转换债券理解的不好，我感觉有的题考察的比较细腻，您不能给我讲一下赎回条款，强制性赎回条款，回售条款，大致意思，大白话最好，为什么会赎回，为什么会回售，我感觉自己还是懵懵懂懂的没有真正理解，谢谢老师！
-
@董孝彬老师你好，这道题的A选项，我觉得对通货膨胀不理解，您能不能用大白话让我一下记住通货膨胀是什么，通过膨胀为什么会导致有价证券价格下降，增加资金需求造成筹资困难。我发现我做了很多关于通货膨胀得就知道开源节流，签订长期购货合同
-
老师，我们在2025年收到了40万的运输发票，有28万的是2024的运输费用.账务处理该如何做呢
-
老师，想问下普惠性幼儿园的账务是怎么做的呢，难不难，我之前做建筑公司会计的
-
给别人开发票收几个点合适
-
老师，这2题哪个是对的，母题15用的预算产量10000，拼图5题用的是实际产量9000，有点矛盾了，我认为用实际产量是对的，求解？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
留底30万，本月红冲了原来已经抵扣过的进项税额20万。开具1万税额的发票，下月初该怎么在电子税务局勾选？
不需要勾选的 有足够的进项抵扣了
你的意思是无需操作，下个月查看电子税务局未勾选的发票时，这部分已经抵扣过红冲的进项，直接就减去了？
是的对的，是这么做的
那下个月报税时只针对本月开具的销项税额去勾选，报增值税？
但是上个月已经抵扣过红冲的进项，需要做分录吗？该怎么做账？
是的对的，借应付账款 贷库存商品 应交税费，应交增值税进项转出