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Q

老师，请教，交了一笔所得税3000 分录计提税金及附加应交税费-企业所得税缴纳应交税费-企业所得税银行存款现在发现做错了，应该是计提企业所得税需要怎么调整呢

2024-10-29 16:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-29 16:30

你好，这个你借所得税费用贷，税金及附加。

快账用户3897 追问 2024-10-29 16:40

我做的，借所得税3000 税金及附加-3000

齐红老师解答 2024-10-29 16:40

你好，可以的，可以这样做。

快账用户3897 追问 2024-10-29 16:42

但是处报表就不对了，资产负债表里面应交税费-3000

齐红老师解答 2024-10-29 16:43

你好，这个不涉及到应交税费科目啊

快账用户3897 追问 2024-10-29 16:45

对啊，但是不知道为什么资产负债表负债兰里面应交税费-3000

齐红老师解答 2024-10-29 16:45

你好，你不做这个上面的凭证的时候，它会有吗？

快账用户3897 追问 2024-10-29 16:56

老师，没有

齐红老师解答 2024-10-29 16:56

你好，这个看来是你的软件的问题，并不是凭证的问题。

齐红老师解答 2024-10-29 16:57

你看凭证上面没有涉及应交税费科目。他是软件取数的问题。

快账用户3897 追问 2024-10-29 17:01

我就把税金及附加调成所得税

齐红老师解答 2024-10-29 17:01

你好，是的，就是这样子。

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