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老师,请问我公司有欠税未缴纳,欠税期间有部分进项税抵欠税了,抵欠的同时也进行了账务处理的,现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致,请问这个要怎么做账务处理呢?

2024-10-30 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-30 15:16

你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?

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快账用户1600 追问 2024-10-30 15:17

现在是增值税,和两个附加税都不一致,只有教育附加税是一致的。

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快账用户1600 追问 2024-10-30 15:17

是有进项税进行抵扣了之后,系统和账上就不一致了

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齐红老师 解答 2024-10-30 15:18

你好,你看这个抵扣是几月份开始的?然后从当月的数据看一下能不能对得上。

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快账用户1600 追问 2024-10-30 15:19

9月份的进项税抵扣不一致的

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齐红老师 解答 2024-10-30 15:22

你好,好,那你红字冲减,然后再按正确的做

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快账用户1600 追问 2024-10-30 15:24

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-30 15:25

你好,不用客气的了。

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