老师，请问我公司有欠税未缴纳，欠税期间有部分进项税抵欠税了，抵欠的同时也进行了账务处理的，现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致，请问这个要怎么做账务处理呢？

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• 老师，内账，我单位购入甲含税价原材料，发票票已开，后来剩了点原材料给人家退回去了，人家把钱从个人户打过来了，打的钱是扣除税点的，老师这样我咋做账呀？退回去时有条，是含税的，我按条入的账，现在我要咋弄？

• 老师，帮我看一下图片里，我的会计科目有没有做错，或者有哪些科目没做的

• 长期资产关联确认是小规模企业要做的，还是一般纳税人呢

• 小规模纳税人，在非征税期间，比如四月报税，是不是在1月底和2月底和3月底抄报？抄报时间是哪个时间？清税是不是也是同时进行？

• 请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写，我们主要是上海，但是有也其他地区，报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关？商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量？

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• 幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目？

• 民宿餐饮是怎么做账的？

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• 老师，23年社保我没计提，24年计提23年社保，直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗