你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?
请问1,对方开具的发票跨月发现有误,我方未认证,但已入账,并月末结账处理,报税时,将此发票不进行认证,那不就与账务不一致了,需如何处理呢? 请问2,上月开具的普通发票,在账务上进行了抵扣,也是进行了关账处理,本月才进行冲减,报税时,此部分如何进行报税呢?
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
我公司有一张进项发票已经做抵扣,但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了,请问我当时已经计入成本了,年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
老师你好,有个问题想请教一下,就是我公司前期别的小区欠的物业费,一直没有收回来,现在对方用住宅来进行抵偿所欠的物业费,现在这个房子基本的过户都办完了,前期缴纳的过户费,契税等都缴纳完。 户也过完了,现在我如何进项账务处理呀,老师上面是地一个问题,2.现在还有个问题是:这个钱的物业费,我们之前没有任何的挂账,账上也没有反应这家挂的账,这个现在抵的房子怎么处理,老师
老师,请问我公司有欠税未缴纳,欠税期间有部分进项税抵欠税了,抵欠的同时也进行了账务处理的,现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致,请问这个要怎么做账务处理呢?
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
现在是增值税,和两个附加税都不一致,只有教育附加税是一致的。
是有进项税进行抵扣了之后,系统和账上就不一致了
你好,你看这个抵扣是几月份开始的?然后从当月的数据看一下能不能对得上。
9月份的进项税抵扣不一致的
你好,好,那你红字冲减,然后再按正确的做
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。