用友的畅捷通，我加往来单位编码的时候给弄错了，怎么修改

这种情况就是典型的**科目串户/记错方向**，现在只需要做一笔**更正分录**，把挂着的应收款冲平就行，非常简单。我给你说最清晰、实务里最常用的做法： ## 一、先回忆你原来的两笔分录（方便你对照） 1. **代缴养老保险时**（正确）借：其他应收款—临聘人员养老保险（或其他应收款—劳服局）贷：银行存款 2. **劳服局拨款进来时**（你记错了，没冲应收）你当时应该是做成了：借：银行存款贷：其他收入 / 拨入经费 / 其他应付款之类（总之没冲应收） → 结果就是： **银行存款是平的，但“其他应收款”一直挂着余额，实际上钱已经收回了。** 二、现在怎么调账（直接用这一笔）找到你当时记错的那个贷方科目，把它**冲减掉**，同时冲减应收款。标准更正分录：借：你当时记错的那个贷方科目贷：其他应收款—临聘人员养老保险举例： - 如果你当时记成了 **其他收入** 借：其他收入贷：其他应收款—临聘人员养老保险 - 如果你当时记成了 **其他应付款** 借：其他应付款贷：其他应收款—临聘人员养老保险 - 如果你记成了 **财政补助收入/拨入经费** 之类借：财政补助收入 / 拨入经费贷：其他应收款—临聘人员养老保险做完这笔，**其他应收款余额就清零了**，账就平了。 ## 三、如果是以前年度记错的（跨年）如果是**以前年度**的账，现在不能冲当年收入，要走：借：累计盈余（或以前年度损益调整）贷：其他应收款—临聘人员养老保险事业单位一般用 **累计盈余**，企业用 **以前年度损益调整** 或 **未分配利润**。 ## 四、极简总结这笔钱**实际已经收回**，只是没冲应收。现在做一笔： **借：当时错记的科目 → 贷：其他应收款** 余额直接冲平，完事。

2026-04-22

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