你好 冲销之前的无票收入,再开票给客户

老师请问下 公司是电子商务企业,小规模纳税人,11月刚成立的,两个月时间从电商平台提取了31万到公户上,企业不开票,这个31万是不是一定要确认收入?按照无票收入申报增值税?企业不想交,想控制在30万免税范围内 因为不下心多提了一点,这个如何处理?
请问下我公司是小规模企业,9月份收客户货款,但客户说现在还不需要开票,等到11或12月再开,那我现在账需要怎么做?交增值税时,需要报无票收入吗?
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
车间生产人员的社保、公积金是计在哪个科目
准备备考26年的注会:经济法,财管,实物。 中级:经济法,财管,实物。 税务师:财管与实物 ,经济法。怎么备考比较好?求建议
公司埋涵管购的沙、水泥、砖计入什么科目老师?金额:2910,对方开的普票
生产线一直在建设未投产,项目上招聘的人员对应的工资等成本,一直在成本未结转,请问如果到12月结束仍然未能投产,这些人工成本是否要转费用?或者仍然可以不结转,在报表里面反映在存货项目?
老师,电商第四季度才税务登记,那第三季度是不是不用申报?
老师,请问如何在7月份的个税中添加人员信息,系统显示已经申报完成不可添加
现在说11月的电商要交营业税,(这个之前好像取消,现在又说11月有更改)?还是按照企业税那样申报
我公司买地缴纳的印花税,可以放到再见工程吗?
电商开运费发票要求私装才开普票,公转要开专票,可以私转么?运费有5万多
老师 还有就是这个帐怎么处理呢,我收来活猪,卖出去的是猪肉,怎么计算分割都呢
要怎么冲销?
分录: 借:营业收入——无票收入 贷:营业收入——XX客户 电子税务局的申报表里的无票销售这里填对应的负数金额就行
现在新的申报系统没有无票销售可以选填了
你好,有的,在线填报里面有一个附表一
好的,谢谢
不客气 嘱工作学习顺利