你好 冲销之前的无票收入,再开票给客户

你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
老师,您好,我是小规模纳税人,2023年客户打的房租款,当时说不要发票,就按1%增值税税率计算申报无票收入了,2024年客户又说要发票,在2024年5月份开票了,而且增值税税率是5%,现在应该怎么做账务处理,具体的思路怎么做呢
公司是小规模,请问公司在23年是申报了无票收入36万多,交了一个点的增值税。现在客户要求开发票,且是开专票。该如何处理才能不再交税?
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
要怎么冲销?
分录: 借:营业收入——无票收入 贷:营业收入——XX客户 电子税务局的申报表里的无票销售这里填对应的负数金额就行
现在新的申报系统没有无票销售可以选填了
你好,有的,在线填报里面有一个附表一
好的,谢谢
不客气 嘱工作学习顺利